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2020年度祁东县公安局交通警察大队部门决算

来源:2020年度祁东县公安局交通警察大队部门决算     发布时间:2021-08-30 09:42

2020年度祁东县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分   单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

(一)维护道路交通安全工作,保证人民群众财产生命安全,依法查处道路交通违法行为和交通事故;

(二)维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;

(三)开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;

(四)开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;

(五)参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(六)组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。祁东县公安局交通警察大队内设机构包括:办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队、太和堂中队。共有在职民警68人,职工4人,辅警131人。

(二)决算单位构成。

祁东县公安局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县公安局交通警察大队本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:祁东县公安局交通警察大队





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3394.21 

一、一般公共服务支出

14

3 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、公共安全支出

15

3143.05 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、社会保障和就业支出

16

90.59 

四、上级补助收入

4


四、卫生健康支出

17

74.62 

五、事业收入

5


五、交通运输支出

18

15 

六、经营收入

6


六、住房保障支出

19

67.95 

七、附属单位上缴收入

7


……

20


八、其他收入

8



21



9



22


本年收入合计

10

3394.21 

本年支出合计

23

 3394.21

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25


总计

13


总计

26


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。












收入决算表











公开02


部门:祁东县公安局交通警察大队








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3394.21 

3394.21 







 2019999

 其他一般公共服务支出

3 

3







 2040201

 行政运行

2957.05 

2957.05 







 2040202

 一般行政管理事务

26 

26 







2040220

执法办案

102

102







2040299

其他公安支出

58

58







 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

90.59 

90.59 







2100410

突发公共卫生事件应急处理

29.32

29.32







2101101

行政单位医疗

45.3

45.3







 2140110

 公路和运输安全

15 

15 







 2210201

 住房公积金

67.95 

67.95 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表


部门:     








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3394.21 

3394.21 






 2019999

 其他一般公共服务支出

3 

3






 2040201

 行政运行

2957.05 

2957.05 






 2040202

 一般行政管理事务

26 

26 






2040220

执法办案

102

102






2040299

其他公安支出

58

58






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

90.59 

90.59 






2100410

突发公共卫生事件应急处理

29.32

29.32






2101101

行政单位医疗

45.3

45.3






 2140110

 公路和运输安全

15 

15 






 2210201

 住房公积金

67.95 

67.95 






注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3394.21 

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18

3394.21 

3394.21 




5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合计

9

3394.21 

本年支出合计

23





年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

3394.21 

3394.21 



      一般公共预算财政拨款

11



25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14


总计

28





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3394.21 

3394.21 



 2019999

 其他一般公共服务支出

3

3



 2040201

 行政运行

2957.05

2957.05



 2040202

 一般行政管理事务

26

26



2040220

执法办案

102

102



2040299

其他公安支出

 58

 58



 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 90.59

 90.59



2100410

突发公共卫生事件应急处理

 29.32

 29.32



2101101

行政单位医疗

 45.3

 45.3



 2140110

 公路和运输安全

 15

 15



 2210201

 住房公积金

 67.95

 67.95



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2245.755

302

商品和服务支出

1110.455

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

772.699

30201

办公费

88.1

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

371.5

30202

印刷费

53.57

30702

国外债务付息


30103

奖金

216.1

30203

咨询费

1.89

310

资本性支出

38

30106

伙食补助费

114.63

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

1.27

31002

办公设备购置

10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.59

30206

电费

7.21

31003

专用设备购置

18

30109

职业年金缴费

5.08

30207

邮电费

1.55

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

94.05

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

29.35

31007

信息网络及软件购置更新

10

30112

其他社会保障缴费

101.18

30211

差旅费

107.033

31008

物资储备


30113

住房公积金

115.11

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

27.46

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

364.81

30214

租赁费

75.2

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

2.64

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

1.29

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

145.31

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费

12.82

31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费

42.58

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

45.82

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

152.68

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

18.72

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

17.44

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

30.6

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.74




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

153.34




人员经费合计

2245.75

公用经费合计

1148.465

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 31

 0

 31

 0

 31

 0

 30.6

 0

 30.6

 0

 30.6

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:





单位:万元


项 目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。












第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3394.21万元。与上年相比,增加530.62万元,增长18.53%,主要是因为人员增资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3394.21万元,其中:财政拨款3394.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3394.21万元,其中:基本支出3394.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3394.21万元,与上年相比,增加530.62万元,增长18.53%,主要是因为人员增资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3394.21万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加530.62万元,增长18.53%,主要是因为人员增资。(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3394.21万元,主要用于以下方面:

1、一般公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2993.28万元,占88.19%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)191.77万元,占5.65%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)94.05万元,占2.77%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.11万元,占3.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1699.79万元,支出决算数为3394.21万元,完成年初预算的199.68%,其中:

1、一般公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为1495.95万元,支出决算为2993.28万元,完成年初预算的200.09%。决算数大于预算数的主要原因有:一是追加新增人员的工资、生活补助等财政拨款基本支出预算;二是因工作量增加,增加了日常公用经费支出预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为90.59万元,支出决算为191.77万元,完成年初预算的211.69%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为45.3万元,支出决算为94.59万元,完成年初预算的208.81%。决算数大于预算数的主要原因有:人员增加,工资上调

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为67.95万元,支出决算为115.11万元,完成年初预算的169.4%。决算数大于预算数的主要原因有:人员增加,工资上调

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3394.21万元,其中:人员经费2245.75万元,占基本支出的66.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积缴费;公用经费1148.46万元,占基本支出的33.84%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、专用燃料费、会议费、办公设备及专用设备购置费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元,支出决算为30.6万元,完成预算的98.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元,支出决算为30.6万元,完成预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少13.72万元,减少30.96%,减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度,加强公务用车管理,提高用车效率;公务接待费支出决算无的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.6万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.6万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费30.6万元,主要是执勤执法巡逻车辆运行维护支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1148.46万元,比年初预算数增加889.26万元,增长343.08%。主要原因是:人员多,工作量大,非税征收成本高,年初预算未足额安排。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.64万元,用于召开公安交管工作会议,人数400人,内容为安排部署道路交通管理各项工作;开支培训费1.29万元,用于开展业务工作培训,人数400人,内容为交通事故处理业务培训及民警警衔晋升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(作为附件公开)

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

交警大队2020部门整体支出绩效评价报告

祁东县公安局交通警察大队.XLS

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