目录

第一部分共青团祁东县委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

共青团祁东县委员会概况

一、 部门职责

（一）领导全县共青团工作。 
    （二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
    （三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
   （四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 
   （五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
   （六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 
   （七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
   （八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。

（二）决算单位构成。共青团祁东县委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括只包括共青团祁东县委员会本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：共青团祁东县委员会                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：共青团祁东县委员会                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       部门：共青团祁东县委员会                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计210.994305万元。与上年相比，增加114.537万元，增长118%，主要是因为青少年事业专项发展经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计210.994305万元，其中：财政拨款收入210.994305万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计210.994305万元，其中：基本支出210.994305万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计210.994305万元，与上年相比，增加114.537万元，增长118%，主要是因为青少年事业专项发展经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出210.994305万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加114.537万元，增长118%，主要是因为青少年事业项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出210.994305万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.228529万元，占93.9497%；社会保障和就业（类）支出3.445792万元，占1.633%；卫生健康（类）支出1.729984万元，占0.8199%；城乡社区（类）支出5万元；住房保障（类）支出2.59万元，占1.2275%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为129.34万元，支出决算数为210.994305万元，完成年初预算的163.1315%，与上年决算数相比，增加114.537万元，增长118%，主要是因为青少年事业项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为120.58万元，支出决算为198.228529万元，完成年初预算的164.39586%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为3.43万元，支出决算为3.445792元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.92万元，支出决算为1.729984万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.41万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出205.9943万元，其中：人员经费54.318764万元，占基本支出的26.37%,主要包括基本工资10.3845万元、津贴补贴12.87202万元、奖金7.69803万元、伙食补助费1.407万元、机关事业单位基本养老保险4.022656万元、职工基本医疗保险缴费1.978929万元、其他社会保障缴费0.120538万元、住房公积金3.5779万元、其他工资福利支出9.498291万元、生活补助0.9415万元、奖励金1.6874万元、助学金0.11万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元；公用经费151.675541万元，占基本支出的73.63%，主要包括办公费13.5039万元、印刷费9.9156万元、咨询费3.7万元、电费0.4616万元、差旅费2.6269万元、维修费0.21万元、租赁费2.5462万元、会议费2.4632万元、劳务费0.7万元、委托业务费93.756839万元、工会经费2.53万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.462万元、其他商品和服务支出10.690802万元、办公设备购置费1.9385万元、信息网络及软件购置更新3.06万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,相比于2019年减少0.2万元，减少的原因主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所减少。因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要用途是用于扶贫联点村双桥镇竹山村的扶贫工作经费。

    九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出197.228629万元，比上年决算数增加119.770879万元，增加154.63%。主要原因是乡村儿童阅读项目的资金和青少年发展经费的增加。主要开支为办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、差旅费、会议费、委托业务费、其他交通费。其中开支较大的主要是印刷费、会议费、委托业务费、其他交通费。印刷费中含禁毒防艾资料宣传费、预防青少年违法犯罪宣传费、疫情防控资料印刷费等，会议费主要是庆祝五四运动101周年系列活动会务开支及相关表彰奖金等，委托业务费主要是会计记账服务费、心理咨询服务、网络技术服务和公众号运营服务等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.4632万元，本年度会议费发生与上年度基本一致。主要用于召开庆祝五四运动101周年系列活动会议，人数130余人，内容为青年代表座谈会，表彰“两红两优”、优秀少先队员、最具执行力团干部等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在团市委的关心指导下，团县委以建好组织、强化基层为重点，以党政工作中心为切入点，以丰富多彩的活动为载体，扎实有效地开展了团的各项工作。

（一）坚持正面引导，不断巩固全县青年思想教育工作

一是切实开展“青年大学习”活动。引导青年坚定不移跟党走，树立社会主义核心价值观，共计开展了9期“青年大学习”活动，平均线上学习参与人数均达到11500人以上。通过组织团员青年开展学习和交流，切实增强团员的先进性和光荣感。二是开展“五四”青年节活动。邀请10位优秀青年代表结合自身学习和工作经历，围绕疫情防控、脱贫攻坚和“衡阳群众”品牌创建等主题发言，谈初心、感悟和建议，在“青年祁东”微信公众号进行青年典型事迹宣传，充分展现祁东青年有梦想，有朝气，敢担当，讲奉献的良好精神风貌。

（二）围绕中心工作,不断创新工作方法

一是扎实服务青年就业。1月11日—12日开展了为期两天的公务员“青年学堂·助梦成长”2020年湖南省公务员考试祁东县公益培训班，为应届毕业生及广大青年提高公务员应试本领，40余名青年参与了本次公益培训班；6月28-29日开展了“助你成‘公’·我们在行动”公务员及事业单位考前免费培训，并额外为3名建档立卡户免费提供为期7天的公务员/事业单位课程培训。二是积极助力脱贫攻坚和乡村振兴。成立了祁东县青年志愿者协会(筹)“学雷锋”助农行动突击队，建立志愿者助农服务微信群，免费为城乡居民送货上门，有效拓宽了疫情期间贫困户农产品的销售途径，减少了城乡居民出行。通过微信公众号、微信群等发起“爱心助农”认购活动，呼吁爱心人士对贫困户因疫情滞销的农产品进行认购，累计帮助售出3000余斤鱼和1000余斤西兰花。三是大力开展禁毒宣传。举办了“我是祁东青年，我向毒品SAY NO”祁东县禁毒宣传短视频拍摄比赛，在全县范围内掀起参赛热潮，结合视频内容、抖音播放量等指标评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优胜奖20名，比赛共计发放参赛奖金5000余元。四是关爱留守儿童。六一前夕，在太和堂镇三口湾小学开展“合力监护，相伴成长，情暖童心，爱与同行”——关爱留守儿童活动，活动中带领留守儿童进行了禁毒宣誓，开展了“六一”儿童节节日蛋糕庆祝活动，并为20名留守儿童每人送去了400元的慰问金，为全校136个学生每人提供一整套学习用品。

（三）助力疫情防控，不断增强共青团组织的凝聚力和战斗力。

团县委在“青年祁东”连载了七期“必戴口罩”、“拒绝谣言”、“科学就医”等祁团团防疫宣传系列原创漫画。在“青年祁东”微信公众号上线“向疫开战”千份红包等你拿微信小游戏，通过线上引导带动全县青少年及家长学习普及卫生防疫知识，增强防疫意识，树立健康科学的生活理念，助力打赢疫情防控战。截止到目前，已有7146人参与防疫小游戏，发放游戏红包2700余个。四是组织县内青联委员积极捐献物资，共收到捐赠的口罩48000个，均已分配给一线工作人员和志愿者。

第四部分

名词解释

十、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）领导全县共青团工作。 
    （二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
    （三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
   （四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 
   （五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
   （六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 
   （七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
   （八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

2、机构设置

共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。

3、人员情况

共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。至2020年12月，实有人数4人，其中在职4人、离退休0人，与上年度人数一样。

4、2020年单位工作任务或年度计划

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在团市委的关心指导下，团县委以建好组织、强化基层为重点，以党政工作中心为切入点，以丰富多彩的活动为载体，扎实有效地开展了团的各项工作。一是多措并举宣传。一方面充分发挥青年志愿者作用，助力疫情防控阻击战；另一方面开展“让红领巾更加鲜艳”主题队日活动，启航学校六（15）圆梦启航中队荣获“全国优秀少先队集体”。二是凝心聚力禁毒。一方面举办了“我是祁东青年，我向毒品SAY NO”祁东县禁毒宣传短视频拍摄比赛以及“6·26”国际禁毒日主题活动，共同构筑全社会群防群控的禁毒工作新格局；另一方面开展禁毒防艾主题教育进校园活动，让学生加强法律观念的同时增强禁毒意识。三是服务青年就业。一方面开展“青年学堂·助梦成长”、“助你成‘公’·我们在行动”公务员及事业单位考前免费培训；另一方面开展“创响新时代 共圆中国梦”第四届“中国创翼”创新创业大赛，为获奖者提供政策和资金扶持，激发返乡人才创业创新活力。

二、部门整体支出管理及使用情况

1.2020年度收入支出决算总体情况

2020年收入实际完成210.99万元，比上年增加114.54万元，增长118%。主要原因是：拨付给乡镇团委工作经费导致公用经费增加，符合单位实际情况。其中：一般公共预算财政拨款收入完成205.99万元，比上年增加109.54万元，增长135%，变化的主要原因是：公用经费增加；政府性基金财政拨款收入完成5万元，比上年增加5万元，增长100%，变化的主要原因是：政府性基金收入增加；上级补助收入完成0万元，相比上年无变化；事业收入完成0万元，相比上年无变化；经营收入完成0万元，相比上年无变化；附属单位上缴收入完成0万元，相比上年无变化；其他收入完成0万元，相比上年无变化。

2.2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年，本部门支出210.99万元，比上年增加123.42万元，增长140%，变化的主要原因：拨付给乡镇团委工作经费导致公用经费支出增加，符合单位实际情况。其中：基本支出完成210.99万元，比上年增加123.42万元，增长140%，变化的主要原因：公用经费支出增加，符合单位实际情况。项目支出0万元，比上年数据一致。人员经费完成54.31万元，比上年减少18.07万元，减少24.96%，变化的主要原因：人员支出减少，符合单位实际情况；公用经费完成156.67万元，比上年增加132.6万元，增加550.08%，变化的主要原因：拨付给乡镇团委工作经费增加开支，符合单位情况。

3.2020年度财政拨款支出分类情况

基本支出210.99万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：工资福利支出 51.56万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出 151.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出 2.76元，包括抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。资本性支出4.99万元。

4.2020年度“三公”经费支出分类情况

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成0元。主要原因是：本年度无公务接待，符合单位实际。其中：因公出国（境）费完成0元，相比上年无变化；公务接待费完成0元，符合单位实际；公务用车购置及运行维护费完成0元，相比上年无变化。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成24632元，比上年减少207元，下降0.8%，本年度会议费发生与上年度基本一致。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年减少0元，本年度培训费与上年度基本一致。

三、财务及资金管理情况

（一）预算配置。无论是在职人员控制率、“三公经费”变动率都是按照上级有关文件要求，严格执行，始终坚持重要事情先报告、后执行的程序进行。

（二）预算管理。一方面建立了完整的财务管理制度性，制定出台了规范的财务管理制度，如“共青团祁东县委员会财务管理制度”“共青团祁东县委员会内部控制财务轮岗制度”等，明确了现金管理、银行零余额账户管理、固定资产管理、经费管理等实施细则，建立内部控制财务岗位轮岗制度，确保财务的公开透明和知晓度。另一方面按照政府信息公开有关规定在党政平台网站上公开了相关预决算信息。

（三）固定资产管理。本单位全面开展了资产清查工作，在规定时间内完成了清查任务，准确上报并按照相关要求做好了资产管理工作。

四、部门整体支出绩效评价情况

本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象满意。共青团祁东县委员会2020年度部门整体支出210.99万元，其中单位基本支出210.99万元；整体支出绩效目标完成率100%。

五、存在的主要问题

1.存在年中追加指标的现象。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的活动或者工作任务导致年中追加预算，如社会扶贫网、青少年事业发展活动经费缺口等。

2.资金压力大。本单位小，人员也比较少，在经费预算上相较于其他单位也少，但是本单位参与了县委禁毒防艾、脱贫攻坚、系列志愿服务大型活动等核心工作，资金压力大，运行经费不足。

六、改进措施及建议

1、加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强业务培训。很多单位存在非专业人士负责财务工作的情况，业务水平还需要进一步提升，请上级有关部门多开展财务方面的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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