2020年度

祁东县不动产登记中心部门决算

目录

第一部分祁东县不动产登记中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县不动产登记中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（二）负责拟定和实施不动产权籍调查、登记代理、登记收费、查询服务、信息共享、簿证管理、信息安全保密等规范性文件；负责拟定全县不动产统一登记业务流程、申请格式文本和办事指南、工作规则。

（三）承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；协助县农业部门负责不动产登记过渡时期农村土地承包经营权的统一登记工作，过渡时期后承接相关登记工作。

（四）负责全县不动产登记数据库管理系统和登记信息系统的整合建库和维护、管理，建立统一登记应用平台；负责与住建、农业、林业等相关部门协调信息互联共享方案，建立审批、交易、登记信息实时共享互联机制；负责建立不动产依法查询机制，为社会依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息监测、统计和分析工作。

（五）负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份；负责不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

（六）负责拟定和实施全县不动产权属纠纷调处办法；负责不动产统一登记后，因登记产生新的权属纠纷调处工作。

（七）承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县不动产登记中心内设股室包括：综合股、国有土地登记股、商口房登记股、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股等。

（二）决算单位构成。

不动产登记中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：祁东县不动产登记中心本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计515.5502万元。与上年相比，增加29.3335万元，增长6.03%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计515.5502万元，其中：财政拨款收入515.5502万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计515.5502万元，其中：基本支出515.5502万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计515.5502万元，与上年相比，增加29.3335万元,增长6.03%，主要是因为职工工资增加带来的工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出515.5502万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.3335万元，增长6.03%，主要是因为职工工资增加带来的工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出515.5502万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.76万元，占14.89%；卫生健康（类）支出25.59万元，占4.96%;住房保障（类）支出413.2002万元，占80.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为512.75万元，支出决算数为515.5502万元，完成年初预算的100.55%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.17万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为372.02万元，支出决算为374.8202万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的原因是职工工资调增引起的工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出515.5502万元，其中：人员经费497.2502万元，占基本支出的96.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老保险及职业年金、职工医保、职公住房公积金单位部分等。公用经费18.3万元，占基本支出的3.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公用品支出、职工差旅费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，不动产登记中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.3万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人0；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

祁东县不动产登记中心

新2020年度不动产登记中心部门决算公开

附件下载：