祁东县森林公安局2020年度部门决算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2020年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
我县森林公安局是2009年依据祁东县委机构编制委员会【2009】14号文件成立的副科级单位，又名祁东县公安局森林大队。内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关森林公安工作的法律、法规和政策；保护全县森林资源，维护林区社会治安；侦破查处全县涉及破坏森林和野生动植物资源的刑事治安案件，依法查处法律授权的林业行政案件；负责全县森林防火日常工作。
机构设置及部门决算单位构成
我局编制11个，现有在职民警9人，其中财政拨款9人。具体为：局机关政法专项编制11个，分别为：局长1名、政委1名；内设股室4个。
祁东县森林公安局只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入177.53万元，较2019年决算数189.32万元，减少11.79万元，减少6.23%；2020年总支出177.53万元，较2019年决算数207.45万元，减少29.92万元，减少14.44%。2020年比2019年收入和支出减少的主要原因是：减少了林业执法与监督支出。
二、收入决算情况说明
2020年度共收入177.53万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年度支出决算177.53万元，其中基本支出172.53万元，占全年支出的97.18%；项目支出为5万元，占全年支出的2.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入177.53万元，较2019年决算数189.32万元，减少11.79万元，减少6.23%；2020年总支出177.53万元，较2019年决算数207.45万元，减少29.92万元，减少14.44%。2020年比2019年收入和支出减少的主要原因是：减少了林业执法与监督支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出总计177.53万元，较2019年决算数207.45万元，减少29.92万元，减少14.42%。2020年比2019年收入和支出减少的主要原因是：减少了林业执法与监督支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出177.53万元，主要用于：社会保障和就业支出10.65万元，占全年支出的6%；医疗卫生与计划生育支出5.3万元，占全年支出的2.99%；农林水支出129.56万元，占全年支出的72.98%;住房保障支出7.99万元，占全年支出的4.5%，灾害防治及应急管理支出19万元，占全年支出的10.7%；项目支出5万元，占全年支出的2.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为137.85万元，决算数177.53万元，决算数较年初预算数增加39.68万元，增加28.78%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为 10.65万元，完成年初预算的96.12%。决算数比预算数减少的原因是严格控制预算开支。
2.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。原因是严格控制预算开支。
3.农林水支出 （类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为113.45万元，支出决算为129.56万元。决算数大于预算数的原因是扶贫工作需要，增加了部分单位运行经费支出。
4.农林水支出 （类）林业和草原（款） 林业执法与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算与数预算数的持平。
5.农林水支出 （类）林业和草原（款） 防灾减灾（项）。
年初预算为19万元，支出决算为19万元。决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算172.53万元，其中：
1、人员经费支出153.53万元，占基本支出的88.99%。包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费支出19万元，占基本支出的11.01%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度森林公安局政府性基金预算收入支出决算情况项目支出决算数为5万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，占100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为2万元，完成预算的66.67%，其中：公务接待费1万元，占50%。无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费中的公务用车运行费1万元，占50%。2020年“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数2万元，其中：公务接待费1万元，占50%。无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费中的公务用车运行费1万元，占50%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，与预算持平。 原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%。原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出。其中：
公务用车购置费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。
公务用车运行费年初预算2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，公车购置费为0万元；截止年底，本单位公车保有量为0台。
3、公务接待费年初预算1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。公务接待的接待批次为5，接待人数为31人。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县森林公安局政府性基金预算收入支出决算为5万元。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算项目支出开展了自评。其中一个项目，共涉及资金5万元，占项目支出预算的100%，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，自评覆盖率达到100% 。
根据祁东县财政预算绩效管理要求，祁东森林公安局对2020年度预算开展了自评，预算数137.85万元，决算数177.53万元，完成了预算的128.78%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，祁东森林公安局机关运行经费支出19万元，比年初预算18.13万元，增加0.87万元，增加4.58%，支出增加的主要原因是：扶贫工作增加了其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。祁东森林公安局公务用车1辆,价值83600元，主要用于林业执法和监督。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于机构改革，2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。
第三部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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