祁东县城建档案馆
2020年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门基本概况
（一）主要职责职能
1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关城建档案方面的法律法规和政策；
2、接收本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案;
3、对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;
4、提供档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作;
5、对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，并参加建设工程的竣工验收;
6、在做好城建档案工作的同时，积极收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料的贮存、咨询中心，开展城建信息交流。
7、承担祁东县住房和城乡建设局交办的其他有关工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，
（二）祁东县城建档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成只有祁东县城建档案馆，没有其它二级决算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1515366.1元。与2019年相比，收、支总计各增加350966.1元，上升30.14%。主要是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1515366.1元，其中：财政拨款收入1515366.1元，占100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1515366.1元，其中：基本支出1175366.1元，占77.56%；项目支出340000元，占22.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1515366.1元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加350966.1元，上升30.14%。主要是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出1515366.1元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加350966.1元，上升30.14%。主要是项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出1515366.1元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1000228元，占66%；社会保障和就业支出（类）支出161738.1元，占10.67%；卫生健康支出（类）支出53400元，占3.52%；城乡社区支出（类）支出114000元，占7.52%；农林水支出（类）2000，占0.01%；住房保障支出（类）支出80000元，占5.28%；其他支出104000，占7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为1459366.1元，支出决算为1459366.1元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为880228元，支出决算为880228元，完成年初预算的100.00%。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案维护费（项）。
年初预算为120000元，支出决算为120000元，完成年初预算的100.00%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为108338.1元，支出决算为108338.1元，完成年初预算的100.00%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为53400元，支出决算为53400元，完成年初预算的100.00%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为53400元，支出决算为53400元，完成年初预算的100.00%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100.00%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100.00%。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为104000元，支出决算为104000元，完成年初预算的100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1175366.1元，其中：人员经费1085348.1元，占基本支出的92.34 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90018元，占基本支出的 7.66 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1620元，支出决算为1620元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 1620 元，支出决算为 1620元，完成预算的 100 %，与上年相比减少0万元，减少 0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1620元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,
2、公务接待费支出决算为 1620元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 30人次，主要是上级调研、考核等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入为56000元，年初结转和结余0万元；支出56000元，其中基本支出0元，项目支出56000元；年末结转和结余0元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
祁东县城建档案馆严格按照县政府及住房和城乡建设局要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2020年部门整体支出绩效自评涉及资金1515366.1元，自评覆盖率达到100%，评价结果为“优”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费0元，比年初预算数增加0万元，增长 0 %，原因是本单位为事业单位。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费 0万元，用于召开系统党员大会、表彰大会等会议，人数 0人，内容为党员表彰、系统人员工作会议等；开支培训费 0 万元，用于开展专业技术培训，人数 0人，内容为住建专业技术培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购情况。
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位2020年度没有政府采购决算。
（四）国有资产占有情况说明。
祁东县城建档案馆共有房屋面积0平方米，截至2020年12月31日，共有车辆0辆。其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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