目 录
第一部分 祁东县人大常委会办公室概况
一、部门职责
县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。
二、机构设置
县人大常委会机关行政编制25名（不含县级领导），实有人数85人，其中在职43人、离退休42人。正科级机构9个：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、监察和委员会(县人大法制委员会)、财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会)。
纳入2020年祁东县人大常委会办公室部门决算只有祁东县人大常委会办公室本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县人大常委会办公室概况
一、部门职责
县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。祁东县人大常委会办公室内设机构包括：
县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。
（二）决算单位构成。祁东县人大常委会办公室2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
县人大常委会机关行政编制25名（不含县级领导），实有人数85人，其中在职43人、离退休42人。正科级机构9个：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、监察和委员会(县人大法制委员会)、财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会)。
纳入2020年祁东县人大常委会办公室部门决算只有祁东县人大常委会办公室本级。
第二部分 2020年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计988.06万元。与上年相比减少144.98万元，下降12.80%，主要是因为：项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计988.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.06万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计988.06万元，其中：基本支出988.06万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计988.06万元。与上年相比减少144.98万元，下降12.80%，主要是因为：项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出988.06万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少144.98万元，下降14.67%，主要是因为：项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出988.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）887.91万元，占89.86%；公共安全支出（类）.64万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）44.22万元，占4.48%；卫生健康支出（类）22.11万元，占2.24%；住房保障支出（类）33.17万元，占3.36%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为716.11万元，支出决算数为988.06万元，完成年初预算的137.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.61万元，支出决算为747.22万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，决算数与年初预算数持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出988.06万元，其中：人员经费577.41万元，占基本支出的58.44%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费410.65万元，占基本支出的41.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为6.37万元，完成预算的63.70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为2.94万元 ，完成预算的58.80%，决算数小预算数的主要原因是：节约。与上年相比减少1.14万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.43万元 ，完成预算的68.60%，决算数小预算数的主要原因是：节约。与上年相比增加1.57万元，增长的主要原因是：公务活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.43万元，占53.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占46.15%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.43万元，全年共接待来访团组45个、来宾562人次，主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.94万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度本部门机关运行经费支出410.65万元。与上年决算数相比减少218.51万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费206.93万元。用于召开人民代表大会1次，人大常委会会议8次，人数约2000余人，内容为：审查和批准重大报告和方案。审查批准“一府两院”就有关事项所作的重大事项报告；初审祁东县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划草案的报告；初审祁东县2020年财政预算方案和部门预算方案；审查批准2019年财政决算；听取审议2020年上半年县人民政府关于计划、预算执行情况的报告；听取审议2019年度全县同级财政审计情况的报告；审议决定全县2020年财政预算调整方案；实施预算联网监督工作。加强审计整改工作监督，听取和审议2019年度有关单位审计整改情况的报告；听取和审议专项工作报告。围绕党中央重大决策部署，加强做好“六稳”、落实“六保”任务的政治监督。对社会基本养老保险、税收工作、环境保护、城乡规划、城乡社区事务经费、“十三五”规划落实和“十四五”纲要编制、代表议案建议办理等工作开展专题调研，听取和审议县人民政府相关工作报告，听取和审议2019年审议意见办理情况的报告；开展执法检查。组织对《衡阳市森林防火条例》开展执法检查，配合省、市人大开展《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律实施情况开展执法检查；开展专项活动。深入开展“环保世纪行”、“三湘农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”等专项活动；加强代表工作。进一步健全“双联”制度，完善代表联系和接待选民制度，持续推进“代表联系群众工作站”“代表活动之家”平台建设，推动乡镇人大代表联系群众工作站向村（社区）延伸，推动代表“全员进站”；组织代表视察调研。组织省、市、县人大代表对涉及经济社会发展的重大项目、重点工作进行视察调研。2020年度开支培训费6.57万元。用于开展新上任乡镇人大主席、副主席和部分人大工作者赴省人大培训中心学习、部分市代表培训，人数200余人，内容为：组织部分县乡人大干部赴湖南省人大干部培训基地，参加2020年第十八期人大干部履职能力提升班学习培训。学员们先后聆听了国防科技大学、省人大常委会等专家领导的授课，认真开展了自学和讨论，本次培训内容涉及人大监督、国际形势、代表工作、县乡人大工作和建设等多个方面。培训期间，还参观了中车株洲电力机车有限公司、株洲高新区动力谷创新创业服务中心；驻祁部分市代表赴井冈山参加专题培训学习。培训采取课堂教学、专题教学、红歌汇唱、红色故事等方式，向学员讲授人大工作知识，传承井冈山革命精神。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年度底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
常委会领导率先垂范，动员机关全部力量，下沉基层，分赴所联系的乡镇（街道）、村（社区），坚守防控一线，善始善终指导开展疫情防控和复工复产工作。在巩固脱贫攻坚成果中，始终与县委政府同心同力，常委会领导联系帮扶8个贫困村，人大机关派出2个扶贫工作队，机关干部结对帮扶62户，圆满完成帮扶任务，并多次受到省市县肯定。认真贯彻县委决策部署，积极为全县发展担当尽责，围绕重点项目建设、乡村振兴等中心任务，深入一线发力，在友阿广场、圣云大道、活力祁东板块等重点工程建设中，积极化解矛盾，及时研判调度，保障了重点工程项目顺利推进。
开展“法制开放日”活动，组织县人大代表走进公安、检察、法院机关，让代表们充分了解司法机关执法工作开展情况，促进司法机关工作公开、透明。组织县人大代表对法院庭审工作进行临案听审和视察4次，代表们就规范庭审行为，提高审判人员的庭审驾驭能力、创新庭审方式和加大法院执法力度等方面提出建议和意见，为促进县法院进一步提高审判质量，确保司法公正奠定基础。
民生实事项目人大代表票决制已在全县各乡镇全面铺开。据统计，2020年我县各乡镇票决民生实事项目62个，目前已完工38个，有效解决一批人民群众关注的民生难题。组织全县1800余名省、市、县、乡四级人大代表及人大工作者开展以“四进”为主要内容的6·25为民服务活动，活动期间共开展调研10余次，走访贫困群众2000余户，发放宣传资料50000余份，接待来访群众400余起、收集选民意见100余条，化解矛盾纠纷50余起，发放慰问金近10万元。
县人大常委会交办的代表建议已全部办理完毕，建议答复率和满意率均为100%，15件议案建议被评为代表优秀议案建议，12个单位被评为议案建议承办先进单位。县政府以办理代表建议为契机，在提高村干部待遇、社区卫生室建设、城区交通改善、营商环境优化等方面推出一系列有力之举，体现了对代表的充分尊重、对民意的积极回应。
今年以来，在各级新闻媒体共刊发人大类新闻稿件310余件，其中省级媒体（刊物）4件、市级媒体20余件、县级媒体280余件。县人大常委会推荐的２件作品在第六届衡阳人大新闻奖评选活动中，分别获得二等奖和三等奖。《坚持“四种思维”，推进地方人大工作》《疫情防控阻击战，祁东县人大在行动》等稿件在省级平台刊物湖南人大、人民之友上发表，展现了我县人大工作的履职担当。新开辟的《民主与法治之窗》专栏，对促进民主法治建设、加强和改进人大工作等方面的典型经验及代表履职先进事迹等方面进行深入报道，生动诠释代表履职为民的使命追求和责任担当，让正能量更强劲、主旋律更高昂。
第四部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
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