目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。

（二）集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（三）组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。

（四）组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

（五）负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（七）承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

二、部门预算单位构成

祁东县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算60.74万元，其中，一般预算拨款60.74万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余0万元，收入较去年减少133.79 万元，主要是：人员减少幅度较大，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算60.74万元，其中，一般公共服务支出51.83万元，社会保障和就业支出4.17万元，卫生健康支出1.61万元，住房保障支出3.13万元，支出较去年减少133.79 万元，主要是：人员减少幅度较大，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算60.74万元，其中：一般公共服务支出51.83万元，占85.33%；社会保障和就业支出4.17万元，占6.87%；卫生健康支出1.61万元，占2.65%；住房保障支出3.13万元，占5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数45.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案事物管理支出15万元，主要用于档案事物管理工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县档案馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年本部门机关运行经费4.1万元，比上年预算增加0.5 万元，上升13.89%，主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为60.74万元,其中，基本支出45.74万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县档案馆 2021年部门预算公开表

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