目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2020年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

  (二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入14723.31万元，较2019年决算数15591.76万元，减少868.45万元，减少5.57%；2020年总支出14723.31万元，较2019年决算数15591.76万元，减少868.45万元，减少5.57%。收入和支出增加的主要原因是：减少了一般公共预算中的项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度共收入14723.31万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算14723.31万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出99.9万元，占全年支出的0.68%；项目支出为14623.41万元，占全年支出的99.32%，政府性基金预算支出为0万元，占全年支出的0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入14723.31万元，较2019年决算数15591.76万元，减少868.45万元，减少5.57%；2020年财政拨款支出14716.29万元，较2019年决算数15591.76万元，减少868.45万元，减少5.57%。收入和支出减少的主要原因是：减少了资本性支出中的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计14723.31万元，较2019年决算数15591.76万元，减少868.45万元，减少5.57%。支出减少的主要原因是：减少了一般公共预算中的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14723.31万元，主要用于：一般公共服务支出4052.8万元，占全年支出的27.53%；人员经费支出96.6万元，占全年支出的0.66%；日常公用经费支出3956万元，占全年支出的26.87%；项目支出10670.51万元，占全年支出的72.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为14723.31万元，决算数14723.31万元，决算数较年初预算数持平。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14723.31万元，支出决算为14723.31万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他一般公共服务支出。年初预算为5.6万元，支出决算数为5.6万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.其他城乡社区公共设施支出。年初预算为9595.41万元，支出决算为9595.41万元，决算数与预算数持平。

　  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，决算数与预算数持平。

　　5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.其他保障性安居工程支出。

年初预算为1050万元，支出决算为 1050 万元，决算数与预算数持平。

7.  突发公共卫生事件应急处理，年初预算为0万元，支出决算为3万元，系本年突发疫情支出。

8. 住房保障支出，年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算99.9万元，其中：

1、人员经费支出99.9万元，占基本支出的100%。包括：基本工资59.8万元、奖金15万元、机关事业单位基本养老保险费9.82万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、住房公积金7.37万元.

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县城乡建设投资服务中心2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为14623.41万元，其中：

1、行政运行3978万元；

2、其他城乡社区公共设施支出9595.41万元；

3、其他保障性安居工程支出1050万元；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县城乡建设投资服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元。其中：公务接待费0万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2020年“三公”经费支出为0的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年无三公经费发生。

（二）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2019年的0万元保持不变，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，截止年底本单位公车保有量为0台；公务接待费支出决算为0万元，与去年持平。 公务接待费支出决算不变的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城乡建设投资服务中心政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出决算为0万元。占全年支出的0%。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算开展了自评，预算数为14723.31万元，支出决算数为14723.31万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

2、（一）机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心机关运行经费支出0万元，其中包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出0万元，对企业补助0万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元。

比2019年991.51万元减少991.51万元，减少100%，支出减少的主要原因是：相关指标未下达。

（二）政府采购支出情况。祁东县城乡建设投资服务中心校无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县城乡建设投资服务中心无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2020年机构改革，2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

附件：2020年度部门决算批复表（附件2）

祁东县城乡建设投资服务中心

2020年8月19日

附件下载：