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石亭子镇人民政府2022年部门预算公开

来源：祁东县石亭子镇人民政府发布时间：2022-06-01 09:01

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置和人员编制情况

根据主要职责石亭子镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石亭子镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有石亭子镇人民政府本级预算

三、部门收支总体情况

石亭子镇人民政府2022年收入预算为617.69万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算617.69万元，支出保证石亭子镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

2022年收入预算数617.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年585.73万元，增加31.96万元，主要是因为人员异动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）支出预算

2022年支出预算617.69万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年585.73万元，增加31.96万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年财政拨款支出年初预算数617.69万元，其中：一般公共财政拨款支出617.69万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出486.17万元；社会保障和就业（类）支出59.62万元；卫生健康（类）支出27.19万元；住房保障（类）支出44.71万元。

2022年一般公共服务（类）支出486.17万元，占全年78.71%；社会保障和就业（类）支出59.62万元，占全年9.65%；卫生健康（类）支出27.19万元，占全年4.4%；住房保障（类）支出44.71万元，占全年7.24%。

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款支出617.69万元，具体安排情况如下：

基本支出617.69万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2022年工资福利支出预算为540.57万元，具体包括：基本工资222.55万元、地方津贴补贴58.6万元、乡镇工作补贴31.73万元、第十三个月工资18.54万元、绩效工资72.93万元、工伤保险2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.62万元、职工基本医疗保险缴费27.19万元、住房公积金44.71万元，有毒有害岗位津贴2.32万元。

2、2022年一般商品和服务支出预算为76.54万元，主要包括办公费28.98万元、维护费8万元、会议费4万元、培训费1万元、公务接待费5万元、其他交通费用13.56万元、工会经费16万元。

3、2022年对个人和家庭的补助0.58万元。主要包括伤残人员保健金0.58万元。

（二）项目支出

项目支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年石亭子镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费：2022年机关运行经费一般公共预算拨款为76.54万元。比2021年预算数67.42万元增加9.12万元，属于正常人员流动导致的预算经费波动。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费5万元。

2022年“三公” 经费预算5万元比2021年预算的“三公”经费5万元，无变动。主要原因：严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4万元，拟召开相关会议；培训费预算1万元，拟开展相关培训。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石亭子镇人民政府固定资产总额为151.91万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2022年石亭子镇人民政府整体支出绩效目标617.69万元，其中：基本支出617.69万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款617.69万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2022年石亭子镇人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。