祁东县乡镇财政服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县乡镇财政服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责全县乡镇财政管理工作，推进“乡镇财政国库集中支付”、“乡镇财政资金监管”等乡镇财政管理方式的改革，参与乡镇财政管理体制的制定和调整。

2. 负责乡镇财政所业务建设、基础建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。

3. 配合有关部门做好粮食直补、良种补贴、大型农机具补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、财政扶贫等涉农资金的监督管理，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。

4. 指导乡镇财政信息化建设。

5. 指导乡镇债务管理，组织指导乡镇债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作。

6. 对二十个乡镇、四个街道财政所、一个国家森林管理处财政所、一个湿地公园管理处财政所实施乡镇财政业务督查，并进行绩效评价。

（二）机构设置

乡镇财政服务中心内部设股室四个:乡镇财政管理股、综合管理股、综改股、一卡通发放和资金监管股；乡镇财政服务中心管理二十四个乡镇（街道）财政所和两个管理处财政所，共26个财政所。

二、部门预算单位构成

乡镇财政服务中心部门预算是由二十四个乡镇（街道）财政所和两个管理处财政所构成的一个部门预算单位。

祁东县乡镇财政服务中心是副科级参公管理全额拨款事业单位，其下属26个财政所是正股级全额拨款行政单位。截止2021年12月31日，共有编制240名（行政编制115名、事业编制125名），实有人数185人，其中在职135人（新招考26人尚未进编，不在本次预算内）、退休50人。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：二十四个乡镇（街道）财政所和两个管理处财政所。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障中心机关及机关所属事业单位基本运行的经费，也包括中心财政乡财管理服务及信息化建设等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1873.83万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）1873.83万元，无政府性基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年减少335.5万元，主要是人员经费和公用经费拨款减少281.8万元、项目经费拨款减少53.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1873.83万元，其中一般公共服务支出1579.64万元，社会保障和就业支出134.28万元，卫生健康支出59.19万元，住房保障支出100.71万元。基本支出预算数1444.83万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1239.48万元、商品和服务支出203.94万元、其他对个人和家庭的补助1.41万元（残保金）；项目支出预算数429万元，为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作项目和运行维护项目。支出较去年减少335.5万元，主要是人员的异动减少造成基本支出减少281.8万元，项目较去年减少一个项目造成支出减少53.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款（财政拨款）收入1873.83万元，其中一般公共服务支出1579.64万元，占84.30%；社会保障和就业支出134.28万元，点吧7.16%；卫生健康支出59.19万元，占3.16%；住房保障支出100.71万元，占5.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1444.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为429万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作、监管创建和运行维护，主要用于乡镇财政培训、会议、基层建设和基础工作、财政信息网络建设、乡镇财政所房屋设备维修维护等方面。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2022年一般公共预算拨款为1873.83万元，其中单位正常运行支出1150.64万元，占全年61.41%；一般行政管理事务支出429万元；占全年22.89%；社会保障和就业（类）支出134.28万元， 占全年7.17%；医疗支出59.19万元，占全年3.16%；住房保障（类）支出 100.71万元，占全年5.37%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1873.83万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2022年初预算为1150.64万元，比2020年预算1396.05万元，减少245.41万元，减少17.58%，2022年预算数少于2021年预算数的原因是人员的减少及五险一金缴费调比。

　　2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2022年初预算为429万元，比2020年预算482.7万元，减少53.7万元，减少11.12%，2022预算数年低于2021年预算的原因是项目减少一个，项目金额的调减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年初预算为134.28万元，2021年预算为152.94万元，减少18.66万元，减少 12.20%。2022年低于2021年预算的原因是人员的减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年初预算为59.19万元，2021年预算为62.93万元，减少3.74万元，减少5.94%。主要原因2022年低于2021年预算的原因是人员的减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年初预算为100.71万元，2021年预算为114.71万元，减少14万元，减少12.20%。2022年预算低于2021年预算的原因是人员的减少。

（五）2022 年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出1444.83万元，占2022年一般公共预算拨款支出的77.11%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年工资福利支出预算为1239.48万元，具体包括：基本工资512.83万元、地方津贴补贴384.35万元、奖金42.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.28万元、 职工基本医疗保险缴费59.19万元、住房公积金100.71万元、其他社会保障缴费-工伤保险缴费5.37万元。

（2）2022年商品和服务支出预算为203.94万元，主要包括办公费55万元，其他交通费用68.94万元、工会经费23万元等支出。

（3）2022年对个人和家庭的补助支出预算为1.41万元，为老工伤人员的伤残保健金。

2.项目支出429万元，占2022年一般公共预算拨款支出的22.89%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2022年项目商品和服务支出预算为429万元，主要是维护费18万元、租赁费10万元、会议费18万元、培训费24万元以及其他商品和服务支出359万元。

（六）2022 年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出1444.83万元，占2022年一般公共预算拨款支出的77.11%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年机关工资福利支出预算为1239.48万元，其中：工资奖金津补贴939.92万元、社会保障缴费198.85万元、 住房公积金100.71万元。

（2）2022年机关商品和服务支出预算为203.94万元，主要包括办公经费199.94万元等。

（3）2022年对个人和家庭的补助支出预算为1.41万元，为老工伤人员的伤残保健金。

2.项目支出预算为429万元，占2022年一般公共预算拨款支出的22.89%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2022年机关商品和服务支出预算主要是维护费18万元、租赁费10万元、会议费18万元、培训费24万元以及其他商品和服务支出359万元。

（七）2022 年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县乡镇财政服务中心2022年财政拨款收入预算数1873.83万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1873.83万元，占100%。

祁东县乡镇财政服务中心2022年财政拨款支出预算数1873.83万元，其中：一般公共服务支出1579.64万元、社会保障和就业支出134.28万元、卫生健康支出59.19万元、住房保障支出100.71万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县乡镇财政服务中心2022 年“三公”经费预算数为4.5万元。未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出，公务接待费为4.5万元 。较2021年“三公”经费预算数不变。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（九）2022年政府性基金预算支出说明

祁东县乡镇财政服务中心2022年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县乡镇财政服务中心2022年的机关运行经费财政拨款预算203.94万元，比2021年预算237.21万元减少33.27万元，减少14.03%。主要原因为人员的减少，较2021年预算支出的减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费无、因公出国（境）费无。2022年“三公”经费预算较2021年不变。主要是厉行节约，控制三公经费。

（三）政府采购预算

2022年政府采购预算34.8万元。按照预算编制的要求，从项目经费中预测编制2022年采购预算，主要包括：其他印刷品32.8万元、软件升级维护服务2万元。其中，货物类采购预算32.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，祁东县乡镇财政服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2022年祁东县乡镇财政服务中心整体支出绩效目标1873.83万元，其中：基本支出1444.83万元，项目支出429万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1873.83万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（六）一般性支出情况

2022年祁东县乡镇财政服务中心年初预算会议费0万元，培训费0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2022年部门预算需公开的表格（见附件） 

801001__祁东县乡镇财政服务中心部门预算公开表

附件下载：