2022年祁东县工商联合会部门预算说明

 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

 

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

(3)代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

(4)为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

(5)开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

(6)组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

(7)参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

(8)增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(9)指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

(10)指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

(11)配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

(12)承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

二、部门预算单位构成

单位人员编制总数为5人，其中行政编制4人，机关后勤编制1人。至2021年12月，实有人数6人，其中在职4人、离退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算46.29万元，其中，一般公共预算拨款46.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加0.52万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算46.29万元，其中，一般公共服务39.7万元，社会保障和就业支出3.01万元，医疗卫生支出1.32万元，住房保障支出2.26万元。支出较去年增加0.52万元，主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算46.29万元，其中，一般公共服务支出39.7万元，85.78%；社会保障和就业（类）支出3.01万元，占6.51%；卫生健康（类）支出1.32万元，占2.83%；住房保障（类）支出2.26万元，占4.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数31.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关考察调研、光彩事业、非公综合党工委工作经费等，其中：考察调研支出6万元，主要用于对全国各地工商联合会进行考察调研等方面； 光彩事业支出5万元，主要用于老工商人员生活补助等方面；非公综合党工委工作经费支出4万元，主要用于非公综合党工委工作开展的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位仅有祁东县工商业联合会机关本级行政单位，2022年本部门机关本级的机关运行经费5.76万元，比上年预算增加2.1万元，上升36.45%，主要是人员经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：我单位仅有祁东县工商业联合会机关本级行政单位，2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2020年持平，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人0；培训费预算 0 万元，拟开展 0  培训，人数  0 人0；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为46.29万元，其中，基本支出 31.29 万元，项目支出15万元，具体绩效目标见下：

1、整体绩效目标设置情况

2022年本部门基本支出预算数31.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、绩效目标设置情况

2022年祁东县工商联项目支出绩效目标15万元，包括用于光彩事业/民营经济5万元；考察调研经费6万元；非公有制经济组织综合党工委工作经费4万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2022年安排建设光彩事业/民营经济、考察调研经费、非公有制经济组织综合党工委工作经费等项目一般公共预算15万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

 

（见附件）

附件：

115001_祁东县工商业联合会部门预算公开表

 

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