祁东县国有资产事务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。

负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。

负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作。

承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。

负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。

通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。

负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。

参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。

完成县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县国有资产事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2021年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人。

祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县国有资产事务中心部门预算包括：祁东县国有资产事务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）2022年部门收支预算情况总体说明

祁东县国有资产事务中心2022年财政拨款收支总预算53.05万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入53.05万元。支出包括：一般公共服务支出41.59万元，社会保障和就业支出5.3万元，医疗卫生与计划生育支出2.19万元，住房保障支出3.97万元。

（二）2022年收入总表情况说明

2022年收入预算53.05万元，一般公共预算拨款收入53.05万元，占100%。收入较去年52.86万元，增加了0.19万元，增加0.36%，主要是因为社保经费基数的增加。

（三）2022年支出总表情况说明

2022年支出预算53.05万元，其中：基本支出53.05万元，占100%；无项目支出。支出较去年52.86万元，增加了0.19万元，增加0.36%，主要是因为社保经费基数的增加。

（四）2022年财政拨款收支情况说明

祁东县国有资产事务中心2022年财政拨款收支年初预算数53.05万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.05万元；支出包括：一般公共服务（类）支出41.59万元；社会保障和就业（类）支出5.30万元；卫生健康（类）支出2.19万元；住房保障（类）支出3.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县国有资产事务中心2022年预算数53.05万元,比2011年预算数52.86万元，增加了0.19万元，增加0.36%，主要是因为社保经费基数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出41.59万元，占全年78.40%；社会保障和就业（类）支出5.30万元，占全年10%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.19万元，占全年4.13%；住房保障支出（类）支出3.97万元，占全年7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022年初预算为41.59万元，2021年预算为41.59万元，人员与工资基数无变动，2022年初预算与2021年年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2022年初预算为5.30万元，2021年预算为5.29万元，增加0.01万元，增长0.19%。2022年大于2021年预算的原因是社保基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年初预算为2.19万元，202年预算为2.02万元，增加0.17万元，增长8.41%。2022年大于2021年预算的原因是社保基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年初预算为3.97万元，2021年预算为3.96万元，增加0.01万元，增长0.25%。2022年大于2021年预算的原因是社保基数调整。

（四）2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出53.05万元。

人员经费44.78万元，主要包括：基本工资19.96万元、津贴补贴9.42万元、奖金1.66万元、绩效工资2.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.30万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金3.97万元。

公用经费8.27万元，主要包括：办公费3万元、工会经费1.80万元、其他交通费用3.47万元。

（五）2022年“三公”经费预算情况说明

祁东县国有资产事务心2022年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支。

（六）2022年政府性基金预算支出情况说明

祁东县国有资产事务心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县国有资产事务中心2022年机关运行经费一般公共预算拨款8.27万元，比2021年预算5.85万元，增加了2.42万元,增长41.36%。增加的原因是工会经费及办公费标准提高。

（二）政府采购预算。

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，祁东县国有资产事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

祁东县国有资产事务中心2022年整体支出绩效目标53.05万元，其中：基本支出53.05万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.05万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到98%。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 部门预算公开表格

 （公开表格附后）      

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