2022年祁东县公安局交通警察大队部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置。祁东县公安局交通警察大队是正科级全额拨款公务员单位。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。至2021年12月，共有编制78名，实有人数220人，其中在职民警、职工76人，自收自支人员2人，离退休人员11人，辅警131人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县公安局交通警察部门预算只包括：祁东县公安局交通警察本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1795.24万元，其中，一般公共预算拨款1795.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加100.43万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1795.24万元，其中，公共安全支出1588.835万元，社会保障和就业支出98.90万元，卫生健康支出33.325万元，住房保障支出74.18万元。支出较去年增加100.43万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1795.24万元，其中，公共安全支出1588.835万元，占88.50%，社会保障和就业支出98.90万元，占5.52%，卫生健康支出33.325万元，占1.85%，住房保障支出74.18万元，占4.13%。；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1795.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县公安局交通警察大队是行政单位，2022年机关运行经费一般公共预算拨款为239.91万元，比2021年预算数237.32万元，增加2.59万元，增加1.09%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，祁东县公安局交通警察大队共有执法执勤车辆17辆，价值202万元，主要用于执勤执法和交通事故勘查。警用摩托车31台，价值48万元，主要用于执勤执法和交通巡逻。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为40万元，与2021年预算48万元减少8万元。其中公务用车运行维护费40万元与2021年减少8万元。无公务接待费和因公出国费用。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步从严控制、压减“三公”经费支出。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，拟召开4会议，人数180人，内容为查出违法行为会议等工作会议；培训费预算8万元，拟开展6培训，人数240人，内容为交通安全知识宣传等。

（六）部门整体支出绩效目标说明

2022年度预算申请资金总额1795.24万元，按收入性质分：其中：一般公共预算1795.24万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0元；按支出性质分：其中：基本支出：1795.24万元，项目支出：0元。

整体绩效目标：2022年力争查处交通违法行为297686次，办理机动车及驾驶员业务27660次，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。

部门整体支出年度绩效指标：1、数量指标：查处交通违法行为297686次，党政会议开展15次，交通标志牌保有量≥9897套，事故快处快赔2523次，办理机动车业务27660次。2、质量指标：交通事故发生次数同比去年下降2.5%，交通指示灯覆盖率≥97%，交通事故受伤人数同比去年减少1人。3、时效指标：预算执行率100%，出警及时率100%。4、成本指标：基本支出≤1795.24万元。5、经济效益指标≥200万元。6、社会效益指标：交通顺畅程度明显提高，缓解交通拥堵，增强全民交通安全意识。7、可持续影响指标：交通标志标牌使用年限≥6年，执法执勤用车使用年限≥8年。8、社会公众或服务对象满意度：普通人民群众满意度≥95%，车主满意度≥95%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

125002_祁东县交通警察大队部门预算公开表

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