中共祁东县委统一战线工作部2022年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、国有资产情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

 （公开表格附后）

第一部分：单位概况

一、部门职能职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。协调开展全县统一战线方面的理论和重大方针、政策研究；向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的與情并协调有关部门应对处置。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无

党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）负责指导乡镇和县直机关单位的统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。县统战部机关设4个内设机构：办公室、民族宗教组、干部组、经济联络组。纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部部门预算包括：本级预算。

第二部分

2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况总体说明

 统战部2022年收入预算为331.28万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算331.28万元。

二、收入总表情况说明

2022年收入预算数331.28万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%，与上年收入预算数273.9万元相比增加57.38万元，增长率20.95%，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

三、支出总表情况说明

2022年支出预算331.28万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%，与上年支出预算数273.9万元相比增加57.38万元，增长率20.95%，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入年初预算数331.28万元，全部为一般公共预算拨款，占全年收入100%。

2022年财政拨款支出年初预算数331.28万元，其中：公共财政拨款支出331.28万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出291.18万元；社会保障和就业（类）支出 18.65元；卫生健康（类）支出7.45万元；住房保障（类）支出13.99万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款331.28万元，与上年预算数273.9万元相比增加57.38万元，增长率20.95%，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共服务（类）支出291.18万元，占全年88%；社会保障和就业（类）支出18.65万元，占全年5.6%；卫生健康（类）支出7.45万元，占全年2.2%；住房保障（类）支出13.99万元，占全年4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2022年年初预算为291.18万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年年初预算为18.65万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年年初预算为7.45万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年年初预算为13.99万元。

六、关于2022年一般公共预算支出具体情况说明

2022年一般公共预算支出331.28万元，具体安排情况如下：

部门经济分类支出情况

（一）基本支出

本单位2022年一般公共预算基本支出188.48万元，占2021年一般公共预算拨款支出的57%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体情况如下：

1、2022年工资福利支出预算为116.58万元，具体包括：基本工资71.19万元、津贴补贴30.87万元、绩效工资8.59万元、奖金5.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职工基本医疗保险7.45万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金41.13.99万元。

2、2022年一般商品和服务支出预算为31.06万元，具体包括：办公费8.4万元、印刷费3万元、差旅费5万元、公务接待费4万元、其他交通费10.66万元。

3、2022年对个人和家庭的补助0万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算项目支出142.8万元，占2021年一般公共预算拨款支出的43%，是指各项项目支出。其中：经济统战三胞经费支出4.8万元、党外知识分子工作办公室支出6万元、 统战工作领导小组办公室工作经费支出12万元、底线工作经费（含生态环境保护资金）（宗教工作经费）支出60万元、美丽乡村创建奖补支出12万元、侨务工作支出12万元、 同心园区、同心项目、同心社区、同心乡村建设支出6万元、统战特费支出3万元、无党派人士活动经费支出2万元、乡镇统战工作专项支出45万元。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费4万元，与上年预算数4万元相比无变动，主要是节省开支开源节流。

八、政府性基金预算支出

2022年统战部无政府性基金支出预算支出安排。

九、国有资产情况说明

本部门本年度无国有资产。无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费一般公共预算拨款为31.06万元。

（二）政府采购预算：本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况：2022年统战部整体支出绩效目标331.28万元，其中：基本支出188.48万元，项目支出142.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款331.28万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（四）一般性支出情况：2022年本部门无会议费及培训费预算支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

 （公开表格附后）   

108001_中共祁东县委统一战线工作部部门预算公开表

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