一、部门基本概况

   1、职能职责：祁东县医疗保障局是2019年4月依法成立的祁东县人民政府部门工作组成局，其职能职责是贯彻落实党中央国务院关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。

   2、机构设计：医疗保障局按照祁办【2019】52号文件要求内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗价格管理服务股、基金监督股、人事股等6个股室。

   3、编制人员：祁东县医疗保障局机构行政编制10名。设局长1名，副局长2名；正股级职数6名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前祁东县医疗保障局实有工作人员31人，局机关19人,医保基金监管中心12人。

二、决算单位构成

祁东县医疗保障局2022年预算仅限本级，下级二级预算单位医疗保障事务中心独立核算，因此纳入祁东县医疗保障局2022年预编制范围的单位只有祁东县医疗保障局本级。

三、2022年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

13、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

14、基本数字表

15、机构运行信息表

16、基本支出分项目收支情况表

17、主要指标变动情况表

四、2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2022年度全年预算收入33763.32万元，支出33763.32万元。其中年初预算31857.97万元，决算33763.32万元。

2、收入决算情况说明

2022年度全年预算收入33763.32万元，其中 一般公共预算财政拨款收入32260.41万元，占全年预算收入的95.5%； 政府性基金预算财政拨款收入150.29万元，占全年预算收入的4.5%。

3、支出决算情况说明

2022年度全年预算支出33763.32万元，其中 一般公共预算财政拨款支出32260.41万元，占全年预算支出的95.5%； 政府性基金预算财政拨款150.支出29万元，占全年预算支出的4.5%。

  4、收入、支出决算情况说明

 2022年度全年决算收入33763.32万元，其中 一般公共预算财政拨款收入32260.41万元，占全年决算收入的95.5%； 政府性基金预算财政拨款收入150.29万元，占全年决算收入的4.5%；全年决算支出33763.32万元，其中 一般公共预算财政拨款支出32260.41万元，占全年决算收入的95.5%； 政府性基金预算财政拨款支出150.29万元，占全年决算支出的4.5%。

  5、财政拨款收入、支出决算明细情况说明

  2022年度全年决算收入33763.32万元，其中：

1. 工资福利支出：261.55万元；

2. 一般商品和服务支出214.49万元；

3. 对家庭和个人的补助2900万元；

   6、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的55%。主要原因是压缩了招待费用开支。

   （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

五、主要指标变动情况说明

1. 因工作需要，2022年从外单位调入公务员一名；

2. 进一步落实中央八项规定，压缩公务支出，2022年度三公经费支出较去年下降23.5%；

3. 城乡居民医疗救助支出去年列入项目支出，今年列入一般公共预算财政拨款支出，所以今年的基本支出较上年增加3032.57万元，增幅882%；人员经费支出较上年增加2891.29万元增幅1069%，因刚性支出增加，年度公用经费支出较上年增加141.2万元，增幅192%。

4. 由于中央财政医疗救助（彩票公益金）增加，2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算较上年增加108.1万元，增幅256.7%。

   六、关于2022年度预算绩效情况说明

   本局2022年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得较好成效。主要体现在以下几个方面：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对各项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。下年度我局要进一步细化绩效管理措施，加强财政预算资金管理，让财政预算资金发挥更好的经济效益和社会效益。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出214.89万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

本部门2022年会议费支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件下载：