第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  祁东县侨联2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门基本情况

（一）部门职能职责

1、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

2、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业，积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势，为全面建设小康社会作贡献。

3、开展对外联谊工作，加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作，积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务；积极开展海内外文化、学术交流，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。

（二）机构设置及部门预算单位构成

祁东县归桥侨眷联合会核定编制4名，其中行政编制3名， 其中在职人员2人，退休3人。

祁东县归桥侨眷联合会预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县归侨侨眷联合会预算编制范围的只有祁东县归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：县侨联2022年财政拨款收支总预算25.65万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算，包括:一般公共预算当年拨款收入25.653万元;支出包括:一般公共服务支出21.02万元、社会保障和就业支出2.15万元、卫生健康支出0.88万元、住房保障支出1.61万元。

四、一般公共预算拨款支出

县侨联2022年一般公共预算当年拨款 25.65万元, 比 2021年执行数增加11.72万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。一般公共服务（类）支出21.01万元，占 81.92%；社会保障和就业（类）支出 2.15万元， 占8.38%；卫生健康（类）支出0.88 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出1.61万元，占6.28%。

（一）关于县侨联2022年一般公共预算基本支出情况说明

县侨联2022年一般公共预算基本支出22.05万元，其中：人员经费18.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.9万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3.60万元，主要用于侨胞事务专项服务。

五、关于县侨联2022年政府性基金预算支出情况说明

县侨联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）关于县侨联2022年“三公”经费预算情况说明

县侨联2022年“三公”经费预算数为0.5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

县侨联2022年支出预算25.6538万元，其中：基本支出22.0538万元，占85.97%；项目支出3.6万元，占14.03%。

（六）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县侨联2022年机关运行经费一般公共预算拨款为3.9万元，比2021年预算数增加2.74万元，增加70.25%，主要原因是祁东县侨联人员增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比2021年预算数增加0.5万元，增加100%。

(三)一般支出情况：2022年本部门会议费0.5万元，培训费0元。

（四）政府采购支出预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用情况说明：本单位无国有资产。

（六）预算绩效情况说明。

2022年祁东县侨联整体支出绩效目标25.65万元，其中：基本支出22.05万元，侨胞事务项目支出3.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.65万元。

七、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

112001 祁东县归国华侨联合会部门预算公开表_

祁东县归侨侨着联合会

2022年6月01日

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