目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

——政府经济分类支出情况

五、2022年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2022年“三公”经费情况

八、2022年政府性基金预算支出

九、2022年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、 统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（ 一 ） 党政机构设置及职责

1、党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、 党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（二 ） 事业单位机构设置及职责：

1、 综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行

政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（ 加挂文化综合服务站 、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制44名，实有人数46人，其中在职46人，离退休人员3人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2022年部门预算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括马杜桥乡人民政府本级预算情况。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证马杜桥乡人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算。马杜桥乡人民政府2022年年初预算数474.25万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数420.71增加53.54万元，增加了12.73%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算。马杜桥乡人民政府2022年年初预算数474.25万元，支出较2021年420.71预算数增加53.54万元，增加了12.73%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县马杜桥乡人民政府2022年预算474.25万元。收入较2022年预算数增加53.54万元，增加了12.73%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出379.52万元, 占全年80.03%； 社会保障和就业（类）支出42.6万元, 占全年8.98%；卫生健康（类）支出20.17万元, 占全年4.25%；住房保障支出（类）支出31.95万，占全年6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款474.25万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022年初预算为379.52万元，比 2021年预算342.46万元，增加37.06万元，增加10.82%。2022预算数年多于2021年预算的原因是人员增加导致的工资、津贴及公用经费等预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年初预算为42.60万元，2021年预算为35.96万元，增加6.64万元，增加18.5%。2022年多于2021年预算的原因是人员增加导致的社保缴费预算增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年初预算为20.17万元，2021年预算为15.32万元，增加4.85万元，增加了31.6%。2022年多于2021年预算的原因人员增加导致的社保缴费预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年初预算为31.95万元，2021年预算为26.97万元，增加4.98万元，增加18.5%。2022年多于2021年预算的原因是人员增加导致的住房公积金预算增加。

五、关于 2022 年一般公共预算明细情况说明

2022年一般公共预算拨款支出474.25万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出474.25万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2022年工资福利支出预算为394.29万元，具体包括：基本工资155.45万元、地方津贴补贴78.03万元、绩效工资51.43万元、奖金12.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、 职工基本医疗保险缴费20.17万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金31.95万元。

2、2022年一般商品和服务支出预算为79.04万元，主要包括主要包括办公费10万元、印刷费8.5万元、会议费4万元、电费5万元、维修费6.46万元、专用燃料费6.5万元、委托业务费10万元、工会经费1万元、差旅费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、公车补贴14.58万元。

3、对个人和家庭的补助为0.91万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出474.25万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出394.29万元，主要包括工资资金津补贴299.57万元、社会保障缴费62.77万元、住房公积金31.95万元。

2、机关商品和服务支出79.04万元，主要包括主要包括办公费10万元、印刷费8.5万元、会议费4万元、电费5万元、维修费6.46万元、专用燃料费6.5万元、委托业务费10万元、工会经费1万元、差旅费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、公车补贴14.58万元。

3、对个人和家庭的补助为0.91万元。

无项目支出

六、非税收入支出情况

2022年马杜桥乡人民政府无专户管理的非税收支。

七、经费拨款收支情况

（一）马杜桥乡人民政府2022年财政拨款收入年初预算数474.25万元，全部为一般公共预算拨款，较2021年预算数增加53.54万元，增加12.7%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）马杜桥乡人民政府财政拨款支出2022年年初预算数474.25万元，全部为一般公共预算，较2021年预算数增加53.54万元，增加12.7%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（三）部门经济科目支出情况

马杜桥乡人民政府2022年部门经济科目支出474.25万元，其中：

工资福利支出394.29万元，包括基本工资、津贴补贴、乡乡工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出79.04万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0.91万元。

全年无项目支出。

（四）政府经济科目支出情况

马杜桥乡人民政府2022年政府经济科目支出474.25万元，其中：

机关工资福利支出394.29万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出79.04万元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0.91万元。

八、2022年“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算数为3万元，与2021年三公经费预算数3万元持平。无公务用车购置及运行费；因公出国费用无，与2021年持平。主要原因是进一步落实中央八项规定，坚持例行勤俭节约。其中，公务接待费3万元，与2021年预算数持平；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

九、政府性基金预算支出

马杜桥乡人民政府2022年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2022年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算474.25万元，其中基本支出为474.25万元，无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：马杜桥乡人民政府2022年机关运行经费一般公共预算拨款为79.04万元，比2021年预算数67.46万元增加11.58万元，增加17.17%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3万元与2021年预算数持平。其中，公务接待费3万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。我乡进一步落实中央八项规定，坚持例行勤俭节约。

（三）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）一般性支出情况:2022年马杜桥乡人民政府年初预算会议费4万元，拟召开会议5次，人数150人，主要是相关工作指导部署等会议；培训费5万元，拟培训4次，人次160人，主要镇村两级工作、惠农补贴等政策宣传、业务工作培训。

（五）绩效目标设置情况:2022年马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标474.25万元，其中：基本支出474.25万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款474.25万元。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（六）国有资产占用情况:截至2021年12月31日，马杜桥乡人民政府固定资产总额为66.63万元，其中房屋2577平方米，原值为66.63万元，马杜桥乡人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2022年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2022年财政拨款收支总表

七、2022年一般公共预算支出表

八、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

祁东县马杜桥乡人民政府

2022年6月1日

144001_祁东县马杜桥乡人民政府部门预算公开表

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