祁东县统计局2022年部门预算公开

目    录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于2022年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分    部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县统计局2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

6.组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9.管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

10.组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

11.组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

12.建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

13.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室

协助局领导处理日常工作，对局机关和全县统计系统政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责政务信息宣传、文秘、机要保密、公务接待、公车管理、会议组织和档案资料管理等有关工作；统一管理局机关和直属单位的财务和国有资产；参与和实施局机关政府采购工作；负责信访、安全生产、计划生育工作，组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；管理局机关及直属事业单位的机构编制、干部人事和劳动工资、保险福利等工作；牵头组织局机关党建工作和宣传工作；负责局机关及直属事业单位离退休人员管理、服务工作；牵头全县统计教育工作，负责全县统计人员岗前培训和继续教育工作。

2、政策法规股（统计执法监督局、行政审批服务股）

组织宣传和贯彻国家统计法律、法规，组织起草统计相关的规范性文件草案；监督检查、依法查处统计违法违纪案件，督察协调统计违纪违法案件的落实；办理统计行政复议案件、应诉和其他法律性事务；依法审批和管理地方统计调查项目，依法管理全县涉外社会调查活动；组织开展统计法律、法规的知识培训、统计普法工作；负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（包括核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核（审批）和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料资料归档和信息统计工作；负责与县行政审批服务局的协调联络，接受县审改办、县司法局、县行政审批服务局的监督指导。

3、综合统计与经济研究室

组织对全县经济社会发展状况进行统计监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告和咨询建议；指导全县统计分析研究工作；负责统计新闻发布和统计新闻、统计成果宣传工作；负责统计年鉴、统计手册和统计月报编辑的有关工作；统一管理统计数据的使用和提供；组织政府绩效评估、地区经济社会发展水平评估等重大考核数据的评估认定和提供工作；组织开展统计指标体系、调查方法制度、统计报表制度的研究和改革；统一管理县直各部门的统计调查项目，协调县直部门之间的统计制度；组织实施全县城乡划分、国民经济行业分类、产业分类、产品分类，检查和监督国家统计标准的贯彻执行情况，制定地方统计标准；组织实施全县国民经济核算制度；组织全县投入产出调查，编制全县投入产出表、资金流量表、资产负债表；开展第三产业增加值核算，综合整理和提供国民经济核算资料。

4、业务统计股

负责组织实施全县工业、能源、农业、建筑业、交通运输邮电业、批零贸易餐饮服务业、劳动人口、社会、固定资产投资、房地产、建筑等统计调查，组织实施全县专项调查，搜集、整理和提供有关专项调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。

二、部门预算单位构成

祁东县统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算：2022年年初预算数239.47万元，均为一般公共预算拨款。预算收入较2021年增加22.42万元，增长10.0%，主要是人员增加经费增加。

（二）支出预算：2022年支出预算239.47万元，其中：基本支出191.57万元，项目支出47.9万元。支出较2021年增加22.42万元，增长10.0%，主要是人员增加经费增加。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县统计局2022年一般公共预算当年拨款239.47万元,比2021年执行数增加22.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出197.94万元，占全年82.7%；社会保障和就业（类）支出18.97万元，占全年7.9%；卫生健康（类）支出8.33万元，占全年3.5%；住房保障（类）支出14.23万元，占全年5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。

2022年预算数为197.94万元，比2021年预算179.86万元，增加18.08万元，增长10.0%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算为18.97万元，2021年预算为17.34万元，增加1.63万元，增长9.0%。2022年大于2021年预算的原因是缴费基数提高。

3、医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年初预算为8.33万元，2021年预算为6.85万元，增加1.48万元，增长22.0%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年初预算为14.23万元，2021年预算为13万元，增加1.23万元，增长9.0%。2022年大于2021年预算的原因是缴费基数提高。

三、关于2022年一般公共预算明细情况说明

2022年一般公共预算拨款支出239.47万元，具体安排情况如下：

（一）政府经济分类支出情况

1、基本支出191.57万元，占2022年一般公共预算拨款支出的80.0%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年机关工资福利支出预算为160.87万元，其中：工资奖金津补贴118.58万元、社会保障缴费28.06万元、住房公积金14.23万元。

（2）2022年机关商品和服务支出预算为30.71万元，主要包括办公经费22.80万元、公车补贴7.91万元。

（3）2022年对个人和家庭的补助预算为0万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出预算为47.9万元，占2022年一般公共预算拨款支出的20.0 %，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2022年机关商品和服务支出预算为47.9万元，主要是其他商品和服务支出47.9万元。

（二）部门经济分类支出情况

1、基本支出191.57万元，占2022年一般公共预算拨款支出的80.0%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年工资福利支出预算为160.87万元，具体包括：基本工资70.93万元、地方津贴补贴23.23万元、十三个月工资5.91万元、绩效工资18.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元、职工基本医疗保险缴费8.33万元、住房公积金14.23万元、工伤保险0.76万元。

（2）2022年一般商品和服务支出预算为30.71万元，主要包括办公经费22.80万元、公车补贴7.91万元。

（3）2022年对个人和家庭的补助预算为0万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出47.9万元，占2022年一般公共预算拨款支出的20.0%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2022年专项商品和服务支出预算为47.9万元，主要是其他商品和服务支出47.9万元。

四、财政拨款收支情况

祁东县统计局2022年年初预算数239.47万元，均为一般公共预算拨款。预算收入较2021年增加22.42万元，增长10.0%，增加的原因是提高了缴费基数提高。

祁东县统计局2022年财政拨款支出年初预算数239.47万元，其中：基本支出191.57万元，项目支出47.9万元。支出较去年217.05万元，增加22.42万元，增加的原因是缴费基数提高。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县统计局无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2022年政府经济科目支出239.47万元，收入较2021年预算数217.05万元，增加22.42万元，增长10.0%。其中：

（一）基本支出191.57万元：

1、2022年机关工资福利支出预算为160.87万元，比2021年度预算数154.2万元，增加6.67万元，增长4.3%。

2、2022年一般商品和服务支出预算为30.71万元，比2021年度预算数14.56万元，增加16.15万元，增长110.9%。

3、2022年对个人和家庭的补助预算为0万元，比2021年预算数0.39万元，减少0.39万元，减少100%。

（二）项目支出预算为47.9万元：

2022年其他商品和服务支出预算为47.9万元，与2021年度预算数47.9万元，基本持平。

七、部门经济科目支出情况

2022年部门经济科目支出239.47万元，收入较2021年预算数217.05万元，增长22.42元，增长10%。其中：

（一）基本支出191.57万元：

1、2022年机关工资福利支出预算为160.87万元，比2020年度预算数154.2万元，增长6.67万元，增长4.3%。

2、2022年一般商品和服务支出预算为30.71万元，比2021年度预算数14.56万元，增加16.15万元，增长110.9%。

3、2022年对个人和家庭的补助预算为0万元，比2021年预算数0.39万元，减少0.39万元，减少100%。

（二）项目支出预算为47.9万元：

2022年其他商品和服务支出预算为47.9万元，与2021年度预算数47.9万元，基本持平。

八、关于祁东县统计局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

九、政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年我局的机关运行经费财政拨款预算239.47万元，比2021年预算增加22.42万元，增加10%。原因为工资增加，社保缴费，住房公积金缴费基数增加。

（二）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情：

截至2021年12月31日，祁东县统计局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)一般支出情况：

2022年本部门会议费0万元，培训费0元。

（五）绩效目标设置情况：2022年祁东县组织部整体支出绩效目标239.47万元，其中：基本支出191.57万元，项目支出47.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款239.47万元。

2022年祁东县统计局项目支出绩效目标47.9万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 部门预算公开表格（见附件）

121001_祁东县统计局部门预算公开表

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