2022年祁东县科工信局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据《祁东县科技和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》祁办〔2019〕30号，县科工信局的主要职责如下:

1.负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。

2.拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化。

3.拟订并组织实施科技、工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责科技、工业和信息化领域的国防动员有关工作。

4.负责起草科技、工业和信息化领域的规范性文件草案，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

5.组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出科技、工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作;组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。

6.牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

7.负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

8.组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项，跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

9.负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

10.推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

11.负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇（街道、管理处）科技工作。

12.制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。

13.制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；加强对来祁外国专家的管理服务工作；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

14.综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

15.组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设；协助县委网络安全和信息化委员会办公室处理网络与信息安全的重大事件。

16.负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。

17.指导全县科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。

18.参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。

19.负责全县科技、工业和信息化领域招商引资工作，拟订科技、工业和信息化领域招商措施，协调项目开工、建设等工作。

20.负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

21.负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。

22.负责本行业领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作进行监督管理。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　24.有关职责分工。

（二）机构设置。祁东县科工信局是祁东县人民政府正科级工作部门，全额拨款单位，设有办公室、工业经济运行股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、产业投资规划股、信息化推进股（加挂祁东县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、人事宣教股（加挂祁东县外国专家管理办公室牌子）、科技成果与高新技术产业股、农村与社会发展科技股。县科技和工业信息化局行政编制20名，设局长1名，副局长3名；正股级职数8名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名；4个二级事业单位全额拨款事业编制10名。截止 2021 年 12 月底实有在编职工数 36人，其中科级以上干部20人，科级以下 15人，工勤 1人；此外退休人员57人。实有编制人数和退休人员共计93人。

　　二、部门预算单位构成

　科工信局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算584.53万元，其中，一般公共预算拨款584.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.79万元，主要是因为财政提高了公用经费预算标准，及相关“五险一金”部分预算因工资基数的变动较去年有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算584.53万元，其中，科学技术501.42万元，社会保障和就业支出38.72万元，卫生健康支出15.35万元，住房保障支出29.04万元。支出较去年增加万元，主要是因为财政提高了公用经费预算标准，及相关“五险一金”部分预算因工资基数的变动较去年有所增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算584.53万元，其中，科学技术501.42万元，占85.78%；社会保障和就业支出38.72万元，占6.62%；卫生健康支出15.35万元，占2.63%；住房保障支出29.04万元，占4.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数412.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算172.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：支出科技三项费用116万元，主要用于高新技术企业培育等方面；支出产学研42万元，主要用于企业研发投入等方面；托管经费2.40万元，主要用于系统改制企业维稳管理等方面；电力监管1.20万元，主要用于电力执法工作的监管等方面；信息化平台建设1.80万元等方面，主要用于企业信息化平台管理等方面；节能3.00万元，主要用于产业节能管理等方面；电改办6.00万元，主要用于代拨电改办工作经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费59.7万元，比上年预算增加45.3万元，上升315%，主要是财政提高了公用经费预算标准，及相关“五险一金”部分预算因工资基数的变动较去年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为584.53万元，其中，基本支出412.13万元，项目支出172.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 科工信局2022年部门预算表

501001__祁东县科技和工业信息化局部门预算公开表

（见附件）

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