祁东县商务和粮食局2022年部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，祁东县商务和粮食局内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）、7、电子商务股、8、粮食和物资储备股。2022年祁东县商务和粮食局部门预算包括祁东县商务和粮食局本级预算和物资行管办预算。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，祁东县商务和粮食局内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）、7、电子商务股、8、粮食和物资储备股。2022年祁东县商务和粮食局部门预算包括祁东县商务和粮食局本级预算和物资行管办预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县商务和粮食局机关本级和物资行管办基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

商务和粮食局2022年收入预算总计410.85万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2021年的预算数395.68万元增加15.17万元，增加3.8%。增加原因是由于人员经费预算增加。

（二）支出预算

商务和粮食局2022年支出合计410.85万元，支出较2021年预算数增加15.17万元，增加3.8%。其中：工资奖金津补贴248.04万元，社会保障缴费39.8万元，医疗保障缴类16.66万元，住房公积金29.85万元，一般商品服务支出58.5万元，电子商务支出6万元，外贸扶持支出12万元。增加原因是由于人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

商务和粮食局 2022年一般公共预算当年拨款410.85万元,全部为一般公共预算支出。具体安排情况如下。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数392.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电子商务支出6万元，主要用于电子商务工作开支方面；外贸扶持支出12万元，主要用于外贸工作开支方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级政事业单位的机关运行经费58.5万元，比上年预算增加32.91万元，上升128.6%，主要是因为机关运行经费额度增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.8万元，主要是相应中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开20次会议，人数100人，内容为招商引资和外贸工作会议；培训费预算4万元，拟开展2培训，人数150人，内容为社零培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为410.85万元，其中，基本支出392.85万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：部门预算公开表格

（见附件）

502001__祁东县商务局部门预算公开表

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