中共祁东县委办公室2022年部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、全面深化改革、全面建成小康社会、财经工作、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责拟订全县全面深化改革规则；负责起草改革中长期实施规划、改革年度工作要点、重大改革方案等；负责收集汇总改革信息资料，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询，提出总体方案、目标任务、重要政策等建议；对中央、省委、市委全面深化改革委员会部署的工作提出贯彻落实建议；联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织对重要改革举措进行咨询论证等工作；研究提出全面深化改革工作考核评价办法的建议等工作；督促全县各专项小组、各地各部门落实各项改革决策部署；承担县委全面深化改革委员会会议组织工作；协调研宄全县各专项小组、各地各部门提出的改革事项和有关问题；承担与市委改革办及各地各部门的联络协调工作。

4、负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作；起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；组织开展重大规划、重大战略、重大项目、重大资金决策的前期调研和协调；组织分析研判全县经济形势和国内外经济动态，提出经济发展思路、重点、举措；承担与市委财政委员会办公室及各地各部门的联络协调工作。

5、负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

6、负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项，负责涉台事件处理等工作。

7、负责县直机关党建管理工作；指导县直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导督促县直机关各单位党组认真履行党建主体责任。

8、负责县委文件起草、校核、印发工作；负责文书处理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9、研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组)、各乡镇（街道、管理处）党（工）委向县委的请示、报告、提出处理意见报县委领导同志审批。

10、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

11、负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县党委办公室系统的业务指导。

12、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

13负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

14、组织、协调、指导、实施全县绩效考核评估工作。

15、负责中央、省委、市委领导同志来祁视察期间的政务活动安排。

16、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

17、负责全县保守国家秘密工作。

18、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

19、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇（街道、管理处）向县委反映的重要问题。

20、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

中共祁东县委办公室是正科级全额拨款行政单位，内设机构包括：县委值班室、直属机关党建管理室、政工组、行政事务组、秘书组、办文法规室、综合信息组、督查室、台湾事物室、保密室、机要室、档案室。

县委办公室行政编制37名，主任由县委常委兼任，设常务副主任（正科）1名，副主任5名；专职督查员（副科）2名；正股级职数12名。

县委办机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

二、部门预算单位构成

中共祁东县委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算813.1701万元，其中，一般公共预算拨款收入813.1701万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加36.49 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算813.1701万元，其中，一般公共服务支出698.69万元，社会保障和就业支出52.89万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出39.67万元，支出较去年增加36.49 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算813.1701万元，其中：一般公共服务支出698.69万元，占85.92%；社会保障和就业支出52.89万元，占6.50%；卫生健康支出21.92万元，占2.70%；住房保障支出39.67万元，占4.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数546.5701万元，其中：工资福利支出465.8万元，一般商品和服务支出93.76万元，对个人和家庭的补助1.79万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算266.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《每日要情》编辑经费支出6万元，主要用于《每日要情》编辑经费工作经费等方面；文印室工作经费支出18万元，主要用于文印室工作经费工作经费等方面；机要局常委视频会议系统维护支出2万元，主要用于机要局常委视频会议系统维护工作经费等方面；改革办工作经费支出15万元，主要用于改革办工作经费工作经费等方面；《内参》等刊物2019征订经费支出3万元，主要用于《内参》等刊物2019征订经费工作经费等方面；政研室支出12万元，主要用于政研室工作经费等方面；联席会议支出12万元，主要用于联席会议工作经费等方面；机要局支出9万元，主要用于机要局工作经费等方面；密码通讯网络升级改造支出16万元，主要用于密码通讯网络升级改造工作经费等方面；226工程维护费支出6万元，主要用于226工程维护费工作经费等方面；台办直属工委支出46.8万元，主要用于台办直属工委工作经费等方面；保密局支出9万元，主要用于保密局工作经费等方面；总值班室支出4.8万元，主要用于总值班室工作经费等方面；调研经费支出20万元，主要用于调研经费工作经费等方面；督查室支出9万元，主要用于督查室工作经费等方面；建立小康社会工作经费支出20万元，主要用于建立小康社会工作经费工作经费等方面；机要保密专用通讯视频会议保密电话等运行维护费支出20万元，主要用于机要保密专用通讯视频会议保密电话等运行维护费工作经费等方面；城乡治理标准化办公室工作经费支出30万元，主要用于城乡治理标准化办公室工作经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

中共祁东县委办公室2022年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费94.572万元，比上年预算增加0.81 万元，上升0.87%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为8.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算减少6.00 万元，下降42.86%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2021年12月底本部门共有公务用车2辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为813.1701万元,其中，基本支出546.5701万元，项目支出266.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（公开表格附后）

101001_中共祁东县委办公室部门预算公开表

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