祁东县商业集团总公司2022年部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责党的路线、方针政策和国家关于商业流通及服务领域法律法规的宣传、贯彻、落实。为促进商业服务行业健康有序发展和繁荣尽职尽责。

2.为本总公司原所属已改制企业下岗失业职工提供必要的服务、咨询，正确引导下岗失业职工自谋职业。

3.处理或解决已改制企业历史遗留问题。

4.争取政府支持，做好最后四家无资产企业（黄土铺食品公司、步云桥食品公司、蒋家桥食品公司、太和堂食品公司）破产改制工作。

5.维护在总公司系统内近3000名下岗失业职工队伍的稳定，扎实做好维稳基础工作，把问题解决在萌芽状态，化解矛盾，为创建平安祁东做贡献。

（二）机构设置

商业集团总公司机关设4个内设机构：办公室、人事股、财计股、法制保卫股。

商业集团总公司全额拨款事业编制12名、党委书记1名、副总经理1名、正股级干部3名。

二、部门预算单位构成

商业集团总公司只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围只有总公司本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出即包括总公司机关基本运行的经费，也包括为维持本总公司系统内职工队伍稳定而产生的项目经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数108.98万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2021年减少了5.33万元，减少4.89%，减少的原因为基本支出人员减少1人。

（二）支出预算，2022年年初预算数108.98万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2021年减少了5.33万元，减少4.89%，减少的原因为基本支出人员减少1人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算支出108.98万元，其中一般公共服务支出10.38万元，占比9.52%；社会保障和就业支出10.47万元，占比9.61%；卫生健康支出4.38万元，占比4.02%；商业服务业等支出75.88万元，占比69.63%；住房保障支出7.86万元，占比7.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为98.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括本总公司系统内职工维稳项目经费，主要用于职工维稳支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年我总公司的机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比2021年预算增加6.36万元，增加158.21%。原因为本单位运行成本提高。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年0.5万元持平。原因是严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截至2021年12月31日，祁东县商业集团总公司机关（无所属预算单位）无一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2022年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年祁东县商业集团总公司预算支出绩效目标108.98万元，其中：基本支出98.98万元，项目支出10万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款108.98万元。  

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2022年部门预算需公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

505001__祁东县商业集团总公司部门预算公开表

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