2022年祁东县人力资源和社会保障局部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我局机构设置包括：办公室、行政审批股、事业单位人事股、养老保险股、工资福利股、基金监督股、组织人事股。

下设5个财政独立核算的全额拨款事业单位：祁东县社会保险服务中心，祁东县人力资源就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院。社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预算在人力资源和社会保障局本级。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、纳入2022年财政预算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的5个事业单位，祁东县社会保险服务中心，祁东县人力资源就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，由于下设的5个事业单位都是财政独立核算的二级机构，它们都是独立编制预算说明的，因此此部门预算编制说明只是代表局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算426.95万元，其中，一般公共预算拨款426.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加83.77万元，主要预算人员增加，相应的人员及公用经费增加。

（二）支出预算：

2022年本部门支出预算426.95万元，其中，社会保障和就业支出388.34万元，卫生和健康支出13.59万元，住房保障支出25.02万元。支出较去年增加83.77万元，主要是预算人员增加，相应的人员及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算426.95万元，其中，社会保障和就业（类）支出388.34万元，占90.96%卫生和健康（类）支出13.59万元，占3.18%住房保障支出（类）支出25.02万元，占5.86%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数378.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括治理吃空饷专项经费、退休干部管理及科技带头人经费，三支一扶人员生活补助、第二政务大厅物业管理及水电费等，其中：治理吃空饷专项经费支出10万元，主要用于组织清查全县财政拨款人员是否在编在岗的各项支出等方面；退休干部管理及科技带头人经费支出2.4万元，主要用于退休干部管理及科技带头人的专项支出等方面；三支一扶人员生活补助10.78万元，主要是用于发放三支一扶人员的生活补助方面，第二政务大厅物业管理及水电费25.4万元，主要是用与政务中心的物业管理费及水电费等支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的一家行政单位的机关运行经费92.75万元，比上年预算增加20.63万元，上升22.24%，主要是预算人员增加，机关运行经费也相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与较2021年持平，主要是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为426.95万元，其中，基本支出378.37万元，项目支出48.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

303001__祁东县人力资源和社会保障局部门预算公开表

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