祁东县城乡建设投资服务中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分    2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、运营县人民政府授权的国有资产；

2、代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

3、管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

4、管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

5、经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

（二）机构设置。

祁东县城乡建设投资服务中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2019年实行机构改革后，祁东县城乡建设投资服务中心定级为副科级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制15名，实有人数9人，其中在职9人。

二、部门预算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有服务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。祁东县城乡建设投资服务中心2022年收入预算94.3205万元，其中一般公共预算拨款94.3205万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少4.5266万元，主要是有人员调出本部门所致。

（二）支出预算：

2022年本部门支出预算94.3205万元，其中，一般公共服务94.3205万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少4.5266万元，主要是有人员调出本部门所致。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算94.3205万元，其中，一般公共服务支出94.3205万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数94.3205万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 15.42 万元，比上年预算增加12.42 万元，上升414 %，主要原因有两点：一是2021年预算未按人员计算预算做少了，2022年按人均预算估算为9万元；二是2022年增加了公车补贴部分6.42万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是遵循政府倡导，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额94.3205万元，其中，基本支出94.3205万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

122002_祁东县城乡建设投资服务中心部门预算公开表

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