2022年中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开

目录

第一部分： 2022年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、祁东县委网信办2022年部门预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分： 2022年部门预算需公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

内容涉密，不予公开。

（二）机构设置

县委网信办内设3个股室：综合股（加挂政策法规股牌子）、网络管理股（加挂社会工作股牌子）、网络安全和信息化发展股；下设一个二级事业单位：祁东县舆情信息数据中心（正股级）。

二、部门预算单位构成

单位人员编制总数为11个，机关行政编6个，事业编5个。至2021年12月，实有人数7人，其中行政编5人，事业编2人。

祁东县委网信办有一个二级预算单位，但没有单独编制预算，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有网信办机关本级。

三、祁东县委网信办2022年部门预算情况说明

（一）关于祁东县委网信办2022年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。祁东县委网信办2022年收支总预算为163.98万元。比 2021年预算数103.5万元增加60.48万元，主要是人员支出增加及项目经费增加。

（二）关于祁东县委网信办2022年部门收入总体情况说明

祁东县委网信办2022 年收入预算163.98万元，其中：一般公共预算拨款收入163.98万元，占 100%。比 2021年预算数103.5增加60.48万元，主要是人员支出增加及项目经费增加。

（三）关于祁东县委网信办2022年部门支出总体情况说明

祁东县委网信办2022 年支出预算163.98万元，其中：基本支出79.37万元，占48.41%；项目支出84.6万元，占51.59%。比 2021年预算数103.5万元增加60.48万元，主要是人员支出增加及项目经费增加。

（四）关于祁东县委网信办2022年财政拨款收支总体情况说明

祁东县委网信办2021年财政拨款收支总预算163.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入163.98万元；支出包括：一般公共服务支出148.9万元、社会保障和就业支出6.86万元、医疗卫生支出3.08万元、住房保障支出5.14万元。

（五）关于祁东县委网信办2022年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

祁东县委网信办2022年一般公共预算支出163.98万元,比 2021年预算数103.5万元增加60.48万元，主要是人员支出增加及项目经费增加。

2.一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出148.9万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出6.86万元，占4.18%；卫生健康（类）支出3.08万元，占1.88%；住房保障（类）支出5.14万元，占3.14%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款163.98万元，具体使用情况如下：

1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2022年初预算为148.9万元，2021年预算为92.3万元，增加56.6万元，增加61.32%，2022年预算大于2021年预算的原因是项目资金有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年初预算为6.86万元，2021年预算为5.21万元，增加1.65万元，增加31.66%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加、工资上调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年初预算为3.08万元，2021年预算为2.02万元，增加1.06万元，增加52.4%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加、工资上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年初预算为5.14万元，2021年预算为3.91万元，增加1.23万元，增加31.45%。2022年在于2021年预算的原因是人员增加、工资上调。

（六）关于祁东县委网信办2022 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县委网信办2022年一般公共预算基本支出79.38万元，其中：

人员经费58.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）关于县委网信办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

县委网信办2022 年“三公”经费预算数为0万元，与2021年持平。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

(八）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；我单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（九）关于县委网信办2022年政府性基金预算支出情况说明

县委网信办2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位仅有祁东县委网信办机关本级行政单位，2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算21.16万元，比2021年的预算数15.5万元增加5.66万元，增加36.51%，增加的原因为公用经费有所增加。

（二）项目情况

2022年祁东县委网信办项目支出绩效目标84.6万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

（三）2022年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府采购情况：

2021年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月31日，祁东县委网信办共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2022年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2022年部门预算需公开的表格（见附件一）

157001__中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表

附件下载：