祁东县社会化禁毒事务中心2022年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,制定全县禁毒工作规划,拟定全县社会化禁毒宣传教育工作计划并组织实施。
2、负责全县禁毒宣传、预防教育及社区戒毒康复工作负责对吸毒人员进行教育引导和心理疏导。
3、负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与禁毒工作。
4、承担县禁毒委员会的日常工作。负责协调禁毒委员会成员单位开展禁毒严打、禁种铲毒、易制毒化学品管理、易染毒场所管理等相关工作。
5、完成县委、县政府和县政府办交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
内设机构设置3个，分别：办公室、宣传教育股、综合服务股。
社会化禁毒事务中心是正科级全额拨款事业单位，共有编制12名，实有人数10人，其中在职10人，退休人数0人。
2022年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：祁东县禁毒事务中心2022年收入预算为94.32万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。收入较去年增加16.47万元，增长21.16%，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：支出预算94.32万元，支出保证祁东县禁毒事务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。支出较去年增加16.47万元，增长21.16%，主要是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算94.32万元，其中一般公共服务支出72.71万元，占比77%；社会保障和就业支出9.85万元，占比10%；卫生健康支出4.38万元，占比5%；住房保障支出7.38万元，占比8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数94.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年机关运行经费10.78万元，比上年预算增加2万元，上升22.78%，主要是人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用情况：截至2021年12月31日，祁东县禁毒事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年祁东县禁毒事务中心整体支出绩效目标94.32万元，其中：基本支出94.32元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
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