中共祁东县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出

三、政府性基金预算支出

四、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.部门支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。

负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。

拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。

负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。

贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查“三定”规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

负责全县机关、事业单位“政务”和“公益” 中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委编办设下列内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股法人登记管理股。

预算单位构成：中共祁东县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有中共祁东县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  164.84万元，其中，一般公共预算拨款  164.84万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，

收入较2021年增加10.24万元，增加6.6%，增加的原因为工作需要，项目经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 164.84 万元，其中，一般公共服务140.79万元，社会保障支出10.99万元，医疗卫生支出4.82万元，住房保障支出8.24万元。支出较2021年增加10.24万元，增加6.6%，增加的原因为工作需要，项目经费增加。

二、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算164.84万元，其中，一般公共服务140.79万元，占85.4%；社会保障支出10.99万元，占6.6%；医疗卫生支出4.82万元，占3%；住房保障支出8.24万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 114.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。较2021年预算数减少12.56万元，减少9.8%，减少的原因为人员减少，预算数减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 50.4万元，主要是部门为完成机构编制相关事项而发生的支出，包括机构编制网上管理、机构编制监督检查等支出。较2021年预算数增加22.8万元，增加82%，增加原因为工作需要，项目经费增加。

三、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %。2022年无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费 21.29万元，比上年预算增加8.49万元，原因为公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：中共祁东县委机构编制委员会办公室2022 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算  0万元；拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  164.84 万元，其中，基本支出  114.44 万元，项目支出 50.4万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。

（七）、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第三部分2022年部门预算表

 (见附件）注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

111001_中共祁东县委机构编制委员会办公室部门预算公开表

附件下载：