祁东县卫生计生综合监督执法局

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2、负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

4、负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

5、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

6、负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

8、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

9、查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

10、负责做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

11、负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

12、开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

13、完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

我局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，单位实行综合预算管理。我局共有编制46名，实有人数55人，其中在职人员46人，退休人员9人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。本部门2022年收入预算540.19万元，其中：一般公共预算拨款收入540.19万元，占财政拨款收入的100%。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3.42万元，主要原因是2022年减少人员经费。 

（二）支出预算： 2022年本部门支出预算540.19万元，基本支出461.31万元，占85.4%；项目支出 78.88万元，占14.6%。其中：社会保障和就业支出46.74万元、医疗卫生健康支出458.39万元、住房保障支出35.06万元。支出较去年减少3.42万元，主要原因是2022年减少人员经费。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算年初预算数为540.19万元，其中，社会保障和就业（类）支出46.74万元， 占全年8.65%；卫生健康（类）支出458.39万元，占全年84.86%；住房保障（类）支出 35.06万元，占全年6.49%。具体安排情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2022年初预算为438.22万元，比 2021年预算442.27万元，减少4.05万元，减少0.92%。主要原因是减少人员经费。　　

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年初预算为46.74万元，2021年预算为47.08万元，减少0.34万元，减少0.72%。减少的原因是人员经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年初预算为20.17万元，2021年初预算为18.95万元，增加1.22万元，增加6.44%。预算增加的原因是2022年职工医疗保险缴费财政拨款预算比例由8%上调到8.7%预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年初预算为35.06万元，2021年预算为35.31万元，减少0.25万元，减少0.71%。预算减少的原因是人员经费减少。

（一）、基本支出：

2022年本部门基本支出预算数461.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费395.97万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.34万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费等。

（二）、项目支出：

本部门2022年项目支出年初预算数为78.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医30万元，2.打击“两非” 30万元；3.执法装备18.88万元）项目经费。

五、政府性基金预算支出

本部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经65.34万元，比2021年预算增加18.44万元，增加39.32%，主要原因是2021年公用经费预算按人均8000元／人预算，2022年公用经费预算按人均12000元／人预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，固定资产账面总值113.86万元，其中：通用设备75.81万元；专用设备10.62万元；家具用具类27.43万元；本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为540.19万元，其中：基本支出461.31万元，项目支出78.88万元，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医30万元；2.打击“两非” 30万元；3.执法装备18.88万元）。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

（公开表格附后）

301003__祁东县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表

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