祁东县婚姻登记处2022年部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）办理国内婚姻登记。

（二）补发婚姻证。

（三）撤销受胁迫的婚姻。

（四）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚育。

（二）机构设置

祁东县婚姻登记处为财政全额拨款正股级事业单位。共有在职7人，退休职工1人。

二、部门预算单位构成

祁东县婚姻登记处预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算78.79 万元，其中，一般公共预算拨款78.79 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，预算收入较去年减少22.25万元，减少22%，减少的原因为人员减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算78.79 万元，其中社会保障和就业支出70.99万元，卫生健康支出3.07万元，住房保障支出4.73万元。较去年减少22.25万元，减少22%，减少的原因为人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算支出78.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为60.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括便民购买服务项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年我处的机关运行经费财政拨款预算7万元，比2021年预算减少2万元，减少的原因为人员减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，减少0%。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，婚姻登记机关无固定资产房屋，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单100万元以上专用设备。

（六）、预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为78.79万元，其中，基本支出60.79万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

302007__祁东县婚姻登记处部门预算公开表

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