祁东县文化馆2022年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、人员编制

第二部分    2022年度部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分   2022年度部门预算情况说明

     一、 财政拨款收支预算情况的总体说明

     二、一般公共预算当年拨款情况说明

     三、一般公共预算基本支出情况说明

     四、“三公”经费预算情况说明

     五、政府性基金预算支出情况的说明

     六、收支预算情况总体说明

     七、收入预算情况说明

     八、支出预算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

     第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、职能职责

开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、机构设置与部门预算单位构成

内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构

部门预算单位构成包括祁东县文化馆本级预算。

三、编制人员

文化馆是股级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制20名，实有人数22人，其中在职12人，离退休10人。

第二部分    2022年度部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物工程） 

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

 （公开表格附) 

第三部分    2022年度部门预算情况说明

一、关于祁东县文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县文化馆2022年财政拨款收支总预算 133.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 133.34万元、上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.36万元、社会保障和就业支出 14.12万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出 10.59万元。

     与去年财政拨款收支预算的对比，2021年财政拨款收支总预算 136.11万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 105.18万 元、社会保障和就业支出 14.68 万元、卫生健康支出5.24万元、住房保障支出 11.01万元。2022年比2021年减少了2.77万元，减少2%，主要是因为2021年12月调出一名工作人员到县宣传委员会，导致人员经费减少。

二、关于祁东县文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县文化馆2022年一般公共预算当年拨款133.34万元, 比 2021 年执行数减少76.06万元。主要因为2022年预算中财政非税返还61.18万元未纳入预算，2021年决算数据中包含了抚恤金1.02万元，2021年决算数据中包括了项目资金免费开放中央下达资金与省级配套资金计17万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出103.36万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出 14.12万元， 占 10.6%；卫生健康（类）支出 5.26万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 10.59万元，占 8%。

三、关于祁东县文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县文化馆2022年一般公共预算基本支出 133.34万元， 其中：人员经费 118.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加、办公设备购置等；专项商品和服务支出3万元。主要用于免费开放的劳务费。

四、关于文化馆“三公”经费预算情况说明

祁东县文化馆“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行 费0 万元，公务接待费 1.9万元。2022年“三公”经费预算比 20201年持平。主要原因按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县文化馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于文化馆2022年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，祁东县文化馆所有收入和支出除非税返还部分均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。文化馆2022 年收支总预算 133.34万元。

七、关于文化馆2022年收入预算情况说明

祁东县文化馆2022年收入预算 133.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。其中经费拨款133.34万元，

纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

八、关于文化馆2022年支出预算情况说明

祁东县文化馆2022年支出预算 133.34 万元，其中：基本支出 130.34万元，占98%；基本支出中的工资福利支出118.82万元，占89%；商品和服务支出11.52万元，占8.6%。项目支出免费开放预算3万元，占2%。

九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

  2022年祁东县文化馆的机关运行经费财政拨款预算11.52万元，较 2021年预算增加7.62万元，增加195%。是因为2022年的预算中安排了房屋设备维修资金。

     （二）政府采购情况

     祁东县文化馆2022政府采购预算暂安排9万元。其中：政府采购货物支出9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

    （三）一般性支出情况说明

     举办三八妇女节登山或球类比赛活动，预算开支0.1万元，主要是增加职工的工作热情。

     （四）政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算数为0。

（五）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，祁东县文化馆无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）一般性支出情况

2022年度本部分预算会议费0万元，培训费0万元。

（七）绩效目标设置情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群众遇教于乐，免费开放，辅导培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活，开展群众性文艺创作活动，按质量完成演出目标 ，一年之内完成乡镇惠民演出4场，群众满意度要求达到98%。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                               祁东县文化馆

                                     2022年6月1日

202004_祁东县文化馆部门预算公开表

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