2022年祁东县融媒体中心部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有融媒体中心本级。

2022年部门预算包括祁东县融媒体中心本级，没有其他二级预算单位。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县融媒体中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县融媒体中心2022年部门收入、支出预算为1460.526万元。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算1460.526万元，其中，一般公共预算拨款1460.526万元。收入较去年增加306.896万元，主要是原因是人员增加，经费及五险一金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1460.526万元，其中，一般公共服务支出20万元，文化旅游体育与传媒支出1239.0511万元，社会保障支出92.8286万元，医疗卫生支出39.0247万元，住房保障支出69.6215万元。支出较去年增加306.896万元，主要是原因是人员增加，经费及五险一金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1460.526万元，其中，一般公共服务支出20万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出1239.0511万元，占84.84%；社会保障支出92.8286万元，占0.64%，医疗卫生支出39.0247万元，占0.27%，住房保障支出69.6215万元，占0.0.48%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数946.0459万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算514.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：红网网监及光纤费支出6万元，主要用于主流媒体、公共场所、公共交通工具、公共资源、现代传媒等宣传载体等方面；手机报编辑及订阅支出78万元，主要用于手机报正常接收工作，为政府部门量身定制的手机宣传媒体，增强政府服务职能和群众监督职能等方面；《祁东时报》报刊编辑费39万元，主要用于贯彻执行党的各项方针政策，当好党和政府喉舌；铁塔维护费6万元，用于村村响正常运转；“村村响”运行维护费用于加强广播维修，确保“村村响”正常响，优质响。“村村响”线路租赁费30万元（网络公司），用于确保村村响网络平台正常运行；“红网云”平台建设维护费36万元（网络公司经费）；祁东党建栏目经费9万元，用于新媒体平台传播祁东声音，更好的宣传推介祁东，加快祁东融媒体平台建设；净化荧屏149万元，用于更好地宣传，服务于群众；全县政府采购需求公示经费（采购办）10万元，用于宣传政府采购经费的公示；记者节经费1.2万元，用于提升宣传队伍业务水平，加大对外宣传工作力度，提高祁东美誉度。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费99.288万元，比上年预算33.64万元，增加65.65万元，增加195%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为   1万元，其中，公务接待费1 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算5万元，拟开展12培训，人数10人，内容为业务培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1460.5259万元，其中，基本支出946.0459万元，项目支出 514.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

205001_祁东县融媒体中心部门预算公开表

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