第一部分祁东县农业技术服务中心2022年部门预算公开

目 录

第二部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。

（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。

（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。

（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。

（六 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。

（七）完成县农业农村局交办的其他任务

（二）机构设置。

祁东县农业技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2021年12月底现有编制95名，实有人数 180人，在职85人、其中副处1人、正科人5人、副科8人、科员2人、事业专技人员57人、技术工人12人、离退休人员95人

二、部门预算单位构成:

祁东县农业技术服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算841.88万元，其中，一般公共预算拨款841.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。预算收入较2021年的828.37万元增加13.51万元，增加1.63%。增加的原因是由于人员工资增加导致预算增加，

（二）支出预算：2022年支出预算数为841.88万元，其中，社会保障和就业支出（类)支出80.54万元，占9.57%；卫生健康支出（类)支出30.26万元，占3.59%；农林水支出（类)支出670.68万元，占79.67%；住房保障支出（类）支出60.40万元，占7.17%；预算支出比2021年的828.37万元增加13.51万元，增加1.63%。增加的原因是由于人员工资增加导致预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

农业技术服务中心2022年一般公共预算当年拨款841.88万元，其中，社会保障和就业支出（类)支出80.54万元，占9.57%；卫生健康支出（类)支出30.26万元，占3.59%；农林水支出（类)支出670.68万元，占79.67%；住房保障支出（类）支出60.40万元，占7.17%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数799.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机安全生产经费支出18万元，主要用于农机安全生产、农机免费检测，农机上牌上证等方面；农机购置补贴6支出万元，主要用于农机购置补贴核查，农机购置补贴下乡宣传等方面；农技推广经费18万元，主要用于农业新技术，新机具的推广、农业新技术宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支出预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022机关本部门运行经费76.37万元，较2021年预算增加45.95万元，增加151.04%。主要是财政增加人员工作经费导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：祁东县农业技术服务中心2022年“三公”经费预算数为2.50万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年一样。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开会议5次，人数3000人，内容为：农机安全会议、农机购置补贴会议、农机新推术推广会等，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，执法执勤用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为841.88万元，其中，基本支出799.88万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

401002__祁东县农业技术服务中心部门预算公开表

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