祁东县人力资源就业服务中心2022年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

祁东县人力资源就业服务中心2022年部门预算公开情况说明

第一部分  部门基本概况

（一）、部门职责职能

（一）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（四）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（五）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（六）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（七）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（八）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（九）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（十）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（十一）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）、机构设置

祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

二、部门预算单位构成

祁东县就业服务中心无二级机构，故纳入2022年部门预算的只有祁东县就业服务中心一个单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 329.43  万元，其中，一般公共预算拨款 329.43  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  175.39 万元，主要是单位工作人员调动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 329.43  万元，其中，社会保障和就业支出 294.71 万元、卫生健康支出 13.15万元、住房保障支出21.57万元。支出较去年减少 175.39  万元，主要是单位工作人员调动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 329.43  万元，其中，社会保障和就业支出 294.71 万元、卫生健康支出 13.15万元、住房保障支出21.57万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 319.43  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 10  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算 0  万元，本部门本年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门事业单位的机关运行经费 75 万元，比上年预算减少 156.35 万元，下降 20 %，主要是疫情不稳定，同时单位人员减少，工作也随机减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门本级事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年0万元持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。×××年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为319.43  万元，其中，基本支出 319.43  万元，项目支出 10  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

303003__祁东县人力资源就业服务中心部门预算公开表

（见附件）

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