祁东县种业事务中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责农作物新品种引进、展示、示范和推广。

2、负责对农作物品种进行安全跟踪评价，收集种业基础信息。

3、负责农作物种子质量检验检测工作。

4、负责农作物种质资源和植物新品种保护工作。

5、负责组织落实救灾备荒种子储备工作。

6、参与农作物种子种苗质量监管服务工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县种业事务中心是正股级全额拨款事业单位，内设综合股、财务股、种业服务股、检验检测股、储备展示股，下属单位：祁东县种子技术推广服务中心。

人员编制情况。祁东县种业事务中心编制26名，下属单位祁东县种子技术推广服务中心差额编制64名。

二、部门预算单位构成

祁东县种业事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算457.5495万元，其中，一般公共预算拨款收入457.5495万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加25.94 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算457.5495万元，其中，卫生健康支出12.28万元，农林水支出386.25万元，住房保障支出25.3万元，社会保障和就业支出33.73万元，支出较去年增加25.94 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算457.5495万元，其中：卫生健康支出12.28万元，占2.68%；农林水支出386.25万元，占84.42%；住房保障支出25.3万元，占5.53%；社会保障和就业支出33.73万元，占7.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2022年本部门基本支出预算数422.5495万元，其中：工资福利支出395.6695万元，商品和服务支出26.88万元，对个人和家庭的补助0万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2022年本部门项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新品种示范推广支出18万元，主要用于新品种示范推广工作经费等方面；种子储备支出17万元，主要用于种子储备工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县种业事务中心2022年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费26.88万元，比上年预算增加19.68 万元，上升273.33%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.00万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加0.50 万元，上升100.00%，主要是：根据单位业务实际情况，适当调增“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况。

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2021年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为457.5495万元,其中，基本支出422.5495万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表

（公开表格附后）

401006__祁东县种业事务中心部门预算公开表

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