祁东县文学艺术界联合会

2022年部门预算公开

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

县文联是全县文艺工作者的群众团体，是中共祁东县委联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2、团结凝聚全县广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众，传承弘扬地方文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，共同繁荣发展文学艺术事业。

3、围绕县委、县政府中心工作，加强文艺界与社会各界的联系，积极开展创作、演出、比赛、展出和大型文艺活动，繁荣全县社会主义文学艺术事业。

4、表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，探索繁荣发展社会主义文艺事业新思路、新途径，激发文艺工作者的创作热情。

5、加强党建工作，指导全县文艺家协会搞好思想建设、组织建设和作风建设，协助县委县政府做好文艺工作者的思想政治工作。

6、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。积极进行文化交流活动，支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、行业服务和行业管理。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县文学艺术界联合会是正科级全额拨款事业单位，内设办公室、组织联络股，人员编制5名。

二、部门预算单位构成

祁东县文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算68.6625万元，其中，一般公共预算拨款收入68.6625万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少.55万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算68.6625万元，其中，住房保障支出4.71万元，文化旅游体育与传媒支出45.49万元，卫生健康支出2.19万元，社会保障和就业支出6.28万元，一般公共服务支出10万元，支出较去年减少.55万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算68.6625万元，其中：住房保障支出4.71万元，占6.86%；文化旅游体育与传媒支出45.49万元，占66.25%；卫生健康支出2.19万元，占3.19%；社会保障和就业支出6.28万元，占9.15%；一般公共服务支出10万元，占14.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2022年本部门基本支出预算数58.6625万元，其中：工资福利支出53.65万元，一般商品和服务支出5.56万元，对个人和家庭的补助0万元，。主要是为保障部门正常运转?完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：各文艺协会工作经费支出10万元，主要用于各文艺协会工作经费工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

祁东县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费6万元，比上年预算增加0.44万元，上升7.91%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2021年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为68.6625万元,其中，基本支出58.6625万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（公开表格附后）

162001__祁东县文学艺术界联合会部门预算公开表

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