附件3：

祁东县工伤保险基金管理中心2022年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

祁东县工伤保险基金管理中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（1）、宣传《工伤保险条例》、《湖南省工伤实施办法》、《职业病防治办法》等相关法规政策。

（2）、对用工单位征收征缴工伤保险基金。

（3）、受理用人单位和工伤职工及家属对工伤事项的咨询及工伤申报材料的接收。

（4）、配合县人力资源和社会保障局工伤股对工伤申报事件的调查核实。

 （5）、递交工伤申报材料到市局，请市局审批材料，作出相应认定决定书。

（6）、审核支付工伤职工住院医疗费用和住院生活补助，组织工伤职工进行工伤伤残等级鉴定。

（7）、支付工伤伤残职工伤残待遇，或者工亡职工工亡补助金、丧葬费、工亡职工家属抚恤金。

（二）机构设置

祁东县工伤保险基金管理中心为祁东县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。祁东县工伤保险基金管理中心内设4股一室（副股级）：

（一）、办公室：负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

（二）、信息股：负责对各用工单位的工伤保险基金的测算和征缴工作及相关法规政策宣传工作。

（三）、工伤事故勘察股：根据工作需要，进入有关单位和事故现场；询问当事人员和现场有关人员事故发生的详细情况；依法查阅、记录（录音、录像）和复制与事故有关的资料；保守有关单位商业秘密及当事人和有关人员的个人隐私；为提供事故情况的有关人员保密。

（四）、待遇审核支付股：负责工伤职工工伤待遇测算支付工作。

（五）、老工伤管理股：负责全县改制企业老工伤改制移交测算工作，负责已改制移交企业的老工伤旧伤复发医疗费用和辅助器具更换的审核。

二、部门预算单位构成

祁东县工伤保险基金管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险基金管理中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算124.38万元，其中，其中，一般公共预算拨款124.38万元，占全年收入的100%。收入较2021年84.15万元增加了40.23万元，增加47.81 %，增加的原因是外单位人员编制调整到本单位后增加了预算数。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算124.38万元，其中，社会保障和就业112.28万元，卫生健康4.38万元，住房保障7.72万元。支出较去年84.15万元增加40.23万元，主要是外单位人员编制调整到本单位后增加了预算数。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算124.38万元，其中，社会保障和就业112.28万元，占90.27%;卫生健康4.38万元，占3.52%;住房保障7.72万元，占6.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数114.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工伤抚恤金对象上门年检年审5万元，工伤职工档案管理5万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年工伤保险基金管理中心的机关运行经费财政拨款预算27.22万元，比2021年预算17.04万元增加10.18万元，增加了59.74%。原因是预算人员增加导致预算经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开2次工伤保险基金征缴扩面会议，人数220人,内容为在全县范围内对行政机关、事业单位、用工企业工伤保险基金征缴扩面；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为124.38万元，其中，基本支出114.38万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

303004__祁东县工伤保险中心部门预算公开表

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