目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分：单位概况

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

粮市镇政府现设“六办三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，粮市镇部门预算包括：机关本级预算。

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算582.11万元，其中，一般公共预算拨款收入582.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加42.45万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算582.11万元，其中，一般公共服务支出459.42万元，社会保障和就业支出55.83万元，卫生健康支出24.99万元，住房保障支出41.87万元，支出较去年增加41.45 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

二、收入总体情况说明

2022年收入预算数582.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年540.66万元，增加了41.45万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

三、支出总体情况说明 

2022年支出预算582.11万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年540.66万元，增加了41.45万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入年初预算数582.11万元，全部为一般公共预算拨款，占全年收入100%。收入较去年540.66万元，增加了41.45万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2022年财政拨款支出年初预算数582.11万元，其中：公共财政拨款支出582.11万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出459.42万元；社会保障和就业（类）支出 55.83元；卫生健康（类）支出24.99万元；住房保障（类）支出41.87万元。

五、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算582.11万元，其中：一般公共服务（类）支出459.42万元，占全年79%；社会保障和就业（类）支出55.83万元，占全年9.6%；卫生健康（类）支出24.99万元，占全年4.2%；住房保障（类）支出41.87万元，占全年7.2%。比 2021年的540.66万元，增加了41.45万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数582.11万元，其中：工资福利支出510.82万元，一般商品和服务支出70.63万元，对个人和家庭的补助0.66万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年度本单位无年初项目预算支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2022年年初预算为459.42万元，比2021 年预算数435.34万元，增加11.08万元。主要原因是粮市镇人民政府工作量增加、专用材料费的增加导致经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年年初预算为55.83万元，比2021年初预算为48.89万元，增加6.94万元。大于2021年预算的原因是部分人员工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年年初预算为24.99万元，比2021年初预算为19.76万元，增加5.23万元。大于2021年预算的原因是人员变动，增加了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年年初预算为41.87万元，比2021年初预算为36.67万元，增加5.2万元。大于2021年预算的原因是工资上调，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算拨款基本支出582.11万元，具体安排情况如下：

（一）2022年工资福利支出预算为510.82万元，具体包括：基本工资209.88万元、津贴补贴85.12万元、绩效工资73.41万元、奖金17.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.83万元、职工基本医疗保险24.99万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金41.87万元。

（二）2022年一般商品和服务支出预算为70.62万元，具体包括：办公费8万元、印刷费12万元、会议费10万元、培训费9万元、公务接待费5万元、维修（护）费5万元、差旅费8万元、其他交通费12.84万元、其他商品服务支出0.79万元。

（三）2022年对个人和家庭的补助0.66万元，其他对个人和家庭的补助0.66万元。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费5万元。

2022年“三公” 经费预算5万元与2021年预算的“三公”经费5万元，无变动。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2022年粮市镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费一般公共预算拨款为70.63万元。比2021年48.79万元，增加21.84万元，主要原因是粮市镇人民政府工作量增加、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况：2021年12月底，粮市镇人民政府机关固定资产房屋原值574.75万，占地面积800平方米；通用设备环保车辆垃圾车及洒水车6辆原值104.35万元；文物和陈列品2.1万元；家具、用具、装具及动植物53.16万元，本单位无公务用车。

（四）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开20次会议，人数2000人次，内容为安全生产及党员会议等会议支出；培训费预算9万元，拟开展农村农培培训及日常业务培训，拟开展培训5次，人数300人次。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（五）绩效目标设置情况：2022年粮市镇人民政府整体支出绩效目标582.11万元，其中：基本支出582.11万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款582.11万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我镇全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2022年粮市镇人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

 （公开表格附后）

136001_祁东县粮市镇人民政府部门预算公开表

粮市镇人民政府 

                                 2022年5月20日

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