2022年祁东县双桥镇人民政府预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、财政拨款收支情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
十、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据主要职责双桥镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
双桥镇人民政府单位2022年部门预算汇总公开单位构成包括：双桥镇人民政府单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算934.42万元，其中，一般公共预算拨款934.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.24万元，主要是异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算934.42万元，其中，一般公共服务支出732.07万元，社会保障和就业支出92.32万元，卫生健康支出40.78万元，住房保障支出69.24万元，支出较去年增加37.24万元，主要是异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算934.42万元，其中：一般公共服务支出732.07万元，占78.34%；社会保障和就业支出92.32万元，占9.88%；卫生健康支出40.78万元，占4.36%；住房保障支出69.24万元，占7.41%。具体安排情况如下：具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数934.42万元，其中：工资福利支出846.77万元，一般商品和服务支出87.26万元，对个人和家庭的补助0.38万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。
五、财政拨款收支情况
双桥镇2022年财政拨款收入年初预算数934.42万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2021年增加37.24万元，主要是异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
双桥镇财政拨款支出2022年年初预算数934.42万元，全部为一般公共预算，支出较2021年增加37.24万元，主要是异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
六、政府经济科目支出情况
双桥镇2022年政府经济科目支出934.42万元，其中：基本支出934.42万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出846.77万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出87.26万元，对个人和家庭的补助0.38万元。
七、部门经济科目支出情况
双桥镇2022年部门经济科目支出934.42万元，其中：基本支出934.42万元，占全部支出的100%。基本支出包括：基本工资348.86万元、津贴补贴116.73万元、奖金29.07万元、绩效工资146.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.32万元、 职工基本医疗保险缴费40.78万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金69.24万元；商品和服务支出87.26万元；对个人和家庭的补助0.38万元。
八、政府性基金预算支出
祁东县双桥镇人民政府2022年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费87.26万元，比上年预算增加11.06万元，上升12.67%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算减少3万元，下降37.50%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10.00万元；培训费预算 10.00万元。
（四）政府采购情况：2022年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为934.42万元，其中，基本支出934.42万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
十、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 祁东县双桥镇人民政府预算表
（见附件）
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