2022年祁东县城建档案馆预算

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责职能

1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关城建档案方面的法律法规和政策；

2、接收本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案;

3、对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;

4、提供档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作;

5、对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，并参加建设工程的竣工验收;

6、在做好城建档案工作的同时，积极收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料的贮存、咨询中心，开展城建信息交流。

7、承担祁东县住房和城乡建设局交办的其他有关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，至2021年12月，共有编制9名，实有人数12人，其中在职9人、离退休3人。

（二）祁东县城建档案馆2022年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县城建档案馆，没有其它二级决算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算125.15万元，其中，一般公共预算拨款125.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，

收入较2021年增加10.34万元，增加9%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算125.15万元，其中，一般公共服务102.58万元，社会保障支出10.64万元，医疗卫生支出3.95万元，住房保障支出7.98万元。支出较2021年增加10.34万元，增加9%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算125.15 万元，其中，一般公共服务102.58万元，占81.97%；社会保障支出10.64万元，占8.5%；医疗卫生支出3.95万元，占3.16%；住房保障支出7.98万元，占6.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数125.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0 万元，其中，科学技术支出0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。2021年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费0万元，比上年预算减少0 万元，下降0%。祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，没有机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0 万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.3 万元，拟召开3次会议，人数320 人，内容为系统党员大会、表彰大会；培训费预算0 万元，拟开展0次 培训，人数0 人，内容为0 ；拟举办0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为125.15 万元，其中，基本支出98.15 万元，项目支出27 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（见附件）

701002__祁东县城建档案馆部门预算公开表

城建档案馆整体支出绩效目标审核表_83240城建档案馆整体支出绩效目标审核表

附件下载：