祁东县祁东县燃气服务中心2022年预算说明

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、根据城市总体规划，参与编制和修编全市燃气发展专业规划；

2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目以及经验网点的布局进行定点选址，并负责初审；

3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；

4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；

5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报市住建局、省住建厅批准核发《燃气经营许可证》；

6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；

7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；

8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；

9、负责燃气事故的调查、处理；

10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；

11、承担县住建局交办的其他有关工作。

（二）机构设置

燃气办设主任1名，在编干部职工共9人。

1)办公室（联系电话：0734-6281110）

党政办公室是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是：

1、负责上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作。

2、负责单位日常事务管理，文件收发、传递、文书档案管理和印章管理工作。

3、负责工作对接及群众来访接待工作。

4、负责基层党组织建设、计划生育办公室。

5、负责燃气经营许可管理工作

2）财务室

财务室编制街单位财政预算、决算草案、履行财政调控和监督管理的职能部门。

3）安全生产组

1、负责燃气日常安全巡查、检查、执法工作。

2、负责社会治安综合治理工作。

3、负责燃气行业法律法规及用气安全宣传。

二、部门预算单位构成

祁东县燃气服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算96.05万元，其中，一般公共预算拨款96.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少1.84万元，主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算96.05万元，其中，一般公共服务62.21万元，社会保障支出8.51万元，医疗卫生支出3.94万元，住房保障支出6.38万元。支出较去年减少1.84万元，主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算96.05万元，其中，一般公共服务支出62.21万元，占79.62%；社会保障支出8.51万元，占9.25%；医疗卫生支出3.94万元，占4.2%，住房保障支出6.38万元，占6.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数81.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：燃气专管经费支出15万元，主要用于县燃气管道维护及监管等养护燃料支出及用于县燃气行业管理养护工具及机械购买及维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费0万元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门无一般性支出预算，会议费0万元，培训费0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为96.05万元，其中，基本支出81.05万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（详见附件）

701003__祁东县燃气服务中心部门预算公开表

附件下载：