2022年祁东县供销合作社联合社预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

（二）、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

（三）、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

（四）、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

（五）、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

（六）、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

（七）、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

（八）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）祁东县供销合作社联合社为参照公务员管理全额拔款正科级事业单位。

（二）祁东县供销合作社联合社2022年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县供销合作社联合社，没有其它二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有县社机关。

祁东县供销合作社联合社是正科级全额拨款参照管理公务员事业单位。至2021年12月，共有编制28名，实有在职18人、离退休24人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 211.24万元，其中，一般公共预算拨款 211.24万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，收入较2021年增加43.82万元，增加26.17%，增加的原因为公用经费的增加及因人员增加导致各项预算的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算211.24万元，其中，商业服务业等支出170.28万元，占全年80.61%；社会保障和就业（类）支出18.9万元， 占全年8.95%；卫生健康（类）支出7.89万元，占全年3.74%；住房保障（类）支出14.17万元，占全年6.71%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算211.24 万元，其中，工资福利支出161.14万元，占76.28%；一般商品服务支出33.1万元，占15.68%；按项目管理的商品和服务支出17万元，占8.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数  194.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 17 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %。2022年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费 33.1万元，比上年预算增加20.26 万元，增加61.2%，增加的原因是人员的增加以及公用经费从0.3万元/人增加至1.2万元/人。

（二）“三公”经费预算：2022年祁东县供销合作社联合社 “三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0次会议，人数 0 人；培训费预算  0 万元，拟开展  0次 培训，人数 0 人，内容为  0 ；拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  211.24 万元，其中，基本支出  194.24 万元，项目支出 17 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（公开表格附后）

703001__祁东县供销合作社联合社部门预算公开表

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