祁东县征地拆迁安置中心2022年部门预算公开

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概述

（一）部门职能职责

1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。

2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。

3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。

4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。

5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。

6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。

7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。

8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。

9、承办县自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，人员编制35名，实有人员32人。

根据上述职责，祁东县征地拆迁安置中心设5个内设机构。

综合股，负责文电、档案、保密、财务等工作；负责党建、政工人事工作；负责征地、拆迁、安置等补偿数据的统计报表工作；负责单位制度的督查落实工作。

征收股，负责土地征收计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收土地的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记和公示工作，并对各类征收表格、图件资料收集、整理、审核验证；负责土地征收补偿资金的认定和审核。

拆迁股，负责房屋拆迁计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收范围的建（构）筑物进行调查、登记工作，并入户丈量，对合法的建筑面积、家庭人口和其它补偿补偿项目进行现场审核验证；负责拆迁补偿资金的认定和审核；负责组织对房屋征收违法违规行为的调查，并提出初步处理意见；负责收集、整理房屋征收资料，建立拆迁档案。

安置股，负责拟定征收土地范围内拆迁安置计划，并组织听证、公告（示），指导乡镇（街道）做好拆迁户签约及搬迁工作；负责拆迁安置信息公开和档案管理；协助相关部门做好被安置对象社保纳入、住房货币补贴资料收集和报审工作；

咨询服务股，负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等相关法律法规的宣传；负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民提供征地政策咨询服务工作；负责信访投诉事项的调处。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县征地拆迁安置中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算284.37万元，其中，一般公共预算拨款284.37万元，收入全部为一般公共预算拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无上年结余。收入较去年增加40.71万元，主要是人员调入和日常公用经费普调。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算284.37万元，其中，社会保障和就业29.8万元，卫生健康支出14.03万元，自然资源海洋气象等支出218.18万元，住房保障支出22.35万元。支出较去年增加40.71万元，主要是人员调入和日常公用经费普调。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2022年预算为29.8万元，2021年预算为26.2万元，增加3.6万元，增加13.74%。2022年大于2021年预算的原因是工资调入。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年预算为14.03万元，2021年预算为11.3万元，增加2.73万元，增加24.15%。2022年大于2021年预算的原因是人员调入。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

2022年预算为218.18万元，比2021年预算186.56万元，增加31.62万元，增加16.95%,2022预算数年大于2021年预算的原因是人员调入及日常公用经费普调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算为22.35万元，2021年预算为19.6万元，增加2.75万元，增加14.03%。2022年大于2021年预算的原因是人员调入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算284.37万元，其中，社会保障和就业支出29.8万元，占10.48%；卫生健康支出14.03万元，占4.94%；自然资源海洋气象等支出218.18万元，占76.72%；住房保障支出22.35万元，占7.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数284.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。

五、2022年政府性基金预算支出情况的说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费30.72万元，比2021年预算8.4万元，增加了22.32万元，上升265.71%。增加的原因是人员调入及日常公用经费普调。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元,占100%,无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算数2万元减少1万元，减少50%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门无会议费预算，无培训费预算，无节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门无公务用车，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为284.37万元，其中，基本支出284.37万元，项目支出0万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等

第二部分：2022年部门预算表（公开表格见附件）

706003__祁东县征地拆迁安置中心部门预算公开表

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