祁东县社会保险服务中心2022年预算编制说明

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市基本养老保险方面的方针政策和法律法规，拟订养老保险经办管理办法和工作规划计划，并组织实施。

2、负责全县基本养老保险的经办服务;负责全县统筹外待遇的经办和给付;负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3、负责全县企业基本养老保险的扩面续保工作;负贵与税务部门相关业务工作的衔接及核对工作。

4、负责拟订全县基本养老保险基金的收支计划，编制基金预决算，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金。

5、负责全县职业年金、企业年金的归集、经办管理和领取待遇资格审核工作。

6、负责全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记，组织征缴缴费基数核定;负责全县基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

7、负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定和给付。

8、负责全县离退休人员的社会化管理服务，负责领取基本养老保险金资格的审核。

9、负责全县基本养老保险基金和经办业务的内部稽核、社会保险内部审计和风险防控工作。

10、负责全县基本养老保险业务统计工作;负责养老保险信息系统应用、维护及数据管理工作;推动养老保险大数据应用及“互联网+”工作。

11、负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务。

12、负责全县参加城乡居民养老保险的人员个人账户的管理，个人权益的记录，养老保险关系的转移、养老金的发放等相关工作。

13、参与全县人力资源社会保障系统社会信用体系建设，指导全县基本养老保险信用信息的征集工作。

14、负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

15、负责社会养老保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报、咨询服务，自觉接受社会监督。

16、完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心机构设置包括：内设股室19个，县编办核定财政全额拨款事业编制78名，设主任1名，副主任3名，副股级职数19名。实有在职人员65人，退休人员16人。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县社会保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算753.84万元，其中，一般公共预算拨款753.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较2021年728.60万元增加25.24万元，增加3.46%，增加的原因为人员增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算753.84万元，其中，社会保障和就业支出680.25万元；卫生健康支出28.50万元；住房保障支出45.09万元。支出较2021年728.60万元增加25.24万元，增加3.46%，增加的原因为人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算753.84万元，其中，社会保障和就业支出680.25万元，占90.24%；卫生健康支出28.50万元，占3.78%；住房保障支出45.09万元，占5.98%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数692.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算61万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出61万元，主要用于待遇领取人员生存资格认证年度检查工作、对领取丧葬费人员调查费、档案管理和材料费、软件维护和宽带费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费180.98万元，比2021年预算123.72万元增加57.26万元，增加46.28%，增加的原因一是人员增加，二是办公成本增加，三是加大了对养老待遇领取人员生存状况调查经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开4会议，人数500人，内容为社保基金安全警示教育会、社保工作调度会等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务执法用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为753.84万元，其中，基本支出692.84万元，项目支出61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

303002__祁东县社会保险服务中心部门预算公开表

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