祁东县科协2022年部门预算公开
目 录
第一部分： 2022年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分： 2022年部门预算需公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
祁东县科学技术协会简称县科协，是全县科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：
宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。
依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。编印科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科教活动，提高全民科学素质。
密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。
负责举荐科技人才和参与招才引智工作。
负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。
兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县科协为正科级全额拨款参公单位,下设1个内设机构，为办公室。1个下属单位，为科技活动中心。2022年在职人员6名，退休人员4名。
二、部门预算单位构成
县科协属一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 130.33 万元，其中，一般公共预算拨款 130.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 5.06 万元，主要原因：一是人员调出1人，退休1人，人员经费减少；二是科普推广项目经费增加10万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 130.33万元，其中，科学技术支出 112.58 万元，社会保障和就业支出 8.39 万元，卫生健康支出 3.07 万元，住房保障支出 6.29 万元。支出较去年增加 5.06 万元，主要主要原因：一是人员调出1人，退休1人，人员经费减少；二是科普推广项目经费增加10万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 130.33 万元，其中，科学技术支出 112.58 万元，占 86.38 %；社会保障和就业支出 8.39 万元，占 6.44 %；卫生健康支出 3.07 万元，占 2.36 %；住房保障支出 6.29 万元，占 4.82 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 85.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 45.18 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 科普推广支出 40 万元，主要用于普及科学知识、传播科学思想和方法，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，开展青少年科技活动等方面； 公民科学素质行动经费 支出 5 万元，主要用于提高全民科学素质等发生的各项支出等方面；个人和家庭的补助支出 0.18 万元，主要用于退职费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 14.62 万元，比上年预算9.76万元，增加 4.86 万元，上升 49.8 %。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是严格按照中央及县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元；
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 130.33 万元，其中，基本支出 85.15 万元，项目支出 45.18 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分： 2022年部门预算需公开的表格（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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