2022年祁东县气象局部门预算公开

目 录

第一部分 2022年祁东县气象局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年祁东县气象局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 祁东县气象局预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.依法保护气象探测环境、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.开展气象观测、管理相关资料。

4.负责组织实施公众气象预报、灾害性天气警报统一发布和监督管理各类专业气象预报的发布；加强公共气象服务能力建设。

5.会同政府有关部门按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作，协调灾害性天气监测、联防、评估工作；加强气象灾害防御应急服务，完善联动机制。

6.加强对雷电灾害防御工作的组织管理工作。

7.在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

8.提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证工作。

9.组织开展气象法制宣教工作，负责气象法规的实施，对违法行为依法进行处罚。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县气象局成立于1959年2月，属科技型，基础性公益事业单位，实行上级气象部门和县政府双重管理体制。在职干部职工9人（气象编7人，地方编2人（县人工影响天气办公室）其中大专以上学历7人，中专2人，中级以上职称5人，初职4人，退休职工6人。设有综合管理办公室、气象台、防灾减灾办。

二、部门预算单位构成

祁东县气象局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数58.73万元，全部为一般公共预算拨款58.73万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。收入较去年增加3.48万元，主要是因为一般公共预算拨款收入中经费拨款的增加。

（二）支出预算：2022年支出预算58.73万元，其中：基本支出14.73万元，占25.08%；项目支出44万元，占74.92%。支出保证祁东县气象局基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。支出较去年增加3.48万元，主要是因为项目支出中的项目管理的商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年祁东县气象局一般公共预算拨款支出预算58.73万元，其中，基本支出14.73万元，占25.08%；项目支出44万元，占74.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年祁东县气象局基本支出预算数14.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体包括：基本工资5.39万元、地方津贴补3.44万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.48万元、 职工基本医疗保险缴0.88万元、住房公积1.11万元、工伤保0.06万元、办公费1.92万元。

（二）项目支出

2022年祁东县气象局项目支出预算44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：气象装备保障维护支出6万元，主要用于防雷安全监管技术支撑经费等方面；其他气象事务支出12万元，主要用于三农服务工作经费等方面；行政运行（气象事务）支出26万元，主要用于人工影响天气增雨作业工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年祁东县气象局政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年祁东县气象局机关运行经费一般公共预算拨款为1.92万元，主要包括对事业单位经常性补助中的商品和服务支出1.92万元。

（二）“三公”经费预算：

祁东县气象局2022 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：

2022年祁东县气象局会议费0万元，培训费0万元。

（四）政府采购情况：

    2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月31日，祁东县气象局公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2022年祁东县气象局整体支出绩效目标58.73万元，其中：基本支出14.73万元，项目支出44万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58.73万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2022年祁东县气象局项目支出绩效目标44万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年祁东县气象局部门预算表（见附件）

407001__祁东县气象局部门预算公开表

祁东县气象局

2022年5月12日

附件下载：