祁东县商务和粮食局2021年部门决算公开说明

第一部分祁东县商务和粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县商务和粮食局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，祁东县县商务和粮食局设内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）。7、电子商务股。8、粮食和物资储备股。年末在职人员38人（行政17人、事业21人）退休人员39人。

2021年祁东县商务和粮食局部门决算包括祁东县商务和粮食局本级决算和物资行管办决算。

第二部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5161.05万元。与上年1361.2万元相比，增加3799.85万元，增长279.15%，增加的原因：主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5161.05万元，其中：财政拨款收入5161.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5161.05万元，其中：基本支出1134.78万元，占21.98%；项目支出4026.27万元，占79.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5161.05万元，与上年1361.2万元相比，增加3799.85万元，增长279.15%，增加的原因：主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3154.74万元，占本年支出合计的61.12%，与上年相比，财政拨款支出增加1793.54万元，增长131.76%，主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3154.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1103.57万元，占34.98%；科学技术（类）支出960.74万元，占30.45%;社会保障和就业支出85.17万元，占2.69%；卫生健康支出15.12万元，占0.48%；商业服务业、农林水等支出864.39万元，占27.4%；住房保障支出29.51万元，占0.9%；粮油物资储备及灾害防治支出96.24万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为395.68万元，支出决算数为3154.74万元，完成年初预算的797.29%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为311.7万元，支出决算为1103.57万元，完成年初预算的354.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

2、科学技术支出（类）科学技术支出（款）科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为960.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场服务所非税返还。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.35万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的216.44%，决算数大于年初预算数原因是：人员异动

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠防疫工作需要，新增预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.51万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为863.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全国电子商务进农村综合示范项目。

8、城乡社区和农林水等支出（类）城乡社区和农林水等支出（款）城乡社区和农林水等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉外发展服务支出工作需要，增加预算。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级生猪储备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.47万元，其中：人员经费1043.24万元，占基本支出的92.45%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.23万元，占基本支出的7.55%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为万元，全年共接待来访团组0个、来宾人0次，主要未发生上级机关等相关部门来我局调研检查和交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本年无公车购置。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入2006.31万元。主要是国有土地使用权出让安排的支出6.31万元及其他地方专项债券安排的专项支出2000万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出85.23万元，比年初预算数25.59万元，增加59.64万元，增长233%。主要原因是：年初预算数较少及工作量增大。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，与上年对比减少是因为精简会议开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金5161.05万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价情况

祁东县商务和粮食局2021年度部门整体支出5161.05万元，其中单位基本支出1134.78万元、项目支出4026.27万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2021年我局帮扶的贫困居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

4、二手车市场整治基本到位，成立了县二手车市场流通管理协调小组，出台了《祁东县二手车市场流通安全隐患整治工作方案》，对全县64家二手车市场进行了全面整治，其中只有3家已经申请注册了，一家已经注销了，还有60家未注册正在整改中，同时要建立督查督办机制，将此项工作纳入安全生产目标绩效考核。

5、全面落实了省政府今年粮食收购政策“溯源收购、先检后收、分仓储存、分类处置”。

6、招商引资稳步推进，对标市“千家万户”行动方案，截止12月底，共对接洽谈项目80余个，签订投资合同66个，其中“500强”项目1个，外商直接投资项目1个 ，外向型实体项目1个 ，亿元产业项目9个 ，5亿元以上投资项目5个 ，综合得分全市排名第一 。

7、成功举办祁东县消费扶贫暨首届电商年货节。2021年1-12月，全县电子商务零售额21.13亿元，其中农产品零售额7.36亿元，全县贫困村通过电商销售农产品交易额1.02亿元。芒果扶贫云超市”电商直播活动红红火火开展。9月15日“枣业扶贫▪与爱同行”2021湖南祁东酥脆枣电商扶贫文化节暨短视频直播大赛的启动，吸引了200名市民、游客观看，通过三天的全网直播，销售金额达18万余元。

8、自疫情爆发以来，及时组建疫情防控工作领导小组，多次专题召开新冠肺炎疫情防控工作部署会，出台工作方案，成立专班，对全县53家宾馆、33家大型商超、20多家农贸市场等进行检查督查，投入防控设备及物资花费四十余万元。

公开表格附后

祁东县商务和粮食局.XLS

2021年部门整体支出绩效评价报告_575842021年部门整体支出绩效评价报告

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