祁东县城乡建设投资服务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分 名称解释

第四部分 2021年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 祁东县城乡建设投资服务中心概况

一、部门职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

(二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名为祁东县城乡建设投资资金管理中心,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2020年政府机构改革后更名为祁东县城乡建设投资服务中心，为副科级财政全额拨款事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置

祁东县城乡建设投资服务中心内设股室：办公室、工程部、财务部、融资部；

（二）决算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分 祁东县城乡建设投资服务中心2021年部门决算表（见附件）

一、 2021年度部门决算表

二、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入52824.9万元，较2020年决算数14723.31万元，增加38101.59万元，增加258.78%；2021年总支出52824.9万元，较2020年决算数14723.31万元，增加38101.59万元，增加258.78%。收入和支出增加的主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款中的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度共收入52824.9万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算52824.9万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出100.31万元，占全年支出的0.19%；项目支出为52724.59万元，占全年支出的99.81%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入52824.9万元，较2020年决算数14723.31万元，增加38101.59万元，增加258.78%；2021年财政拨款支出52824.9万元，较2020年决算数14723.31万元，增加38101.59万元，增加258.78%。收入和支出减少的主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款中的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计8989.59万元，较2020年决算数14723.31万元，减少5733.72万元，减少38.94%。支出减少的主要原因是：减少了一般公共预算中的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8989.59万元，主要用于：一般公共服务支出869.07万元，占比为9.67%；文化旅游体育与传媒支出808.18万元，占比为9%；社会保障和就业支出6009.83万元，占比为66.85%；卫生健康支出4.03万元，占比为0.04%；住房保障支出1298.48万元，占比为14.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数为98.8471万元，决算数8989.59万元，决算数较年初预算数增加8890.74万元，增加的主要原因是：增加了一般公共预算中的项目支出。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.10万元，支出决算为868.07万元，完成年初预算的 1025.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政运行项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了委托业务费1万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为808.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化旅游体育与传媒支出项目资金

　4. 其他文化旅游体育与传媒支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.12万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调离本部门减少了预算实际支出。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他社会保障和就业支出的项目资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1199.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了保障性安居工程项目资金。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他保障性安居工程项目资金。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.59万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调离本部门减少了预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算100.31万元，其中：

1、人员经费支出86.88万元，占基本支出的86.61%。包括：基本工资36.41万元、津贴21.72元、奖金6万元、机关事业单位基本养老保险费9.83万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.37、住房公积金7.38万元、其他工资福利支出1.14万元.公用经费支出13.44万元，占基本支出13.39%。包括： 办公费5万元、印刷费2万元、专用材料费0.88万元、委托业务费1万元、其他交通费用4.56万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县城乡建设投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为8889.28万元，其中：

1、行政运行790万元；

2、文化旅游体育与传媒支出808.18万元；

3、社会保障和就业支出6000万元；

4、住房保障支出1298.48万元

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县城乡建设投资服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元。其中：公务接待费0万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2021年“三公”经费支出为0的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年无三公经费发生。

（二）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2021年的0万元保持不变，其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城乡建设投资服务中心政府性基金预算收入43835.31万元，支出43835.31万元，其中：

1. 城乡社区支出28135.31万元

2. 其他支出15700万元。

年初结转和结余0万元，支出43835.31万元，其中基本支出0万元，项目支出43835.31万元；年末结转和结余0万元。

占全年支出的82.98%。

十、关于2021年度决算绩效自评情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算开展了自评，预算数为52824.9万元，支出决算数为52824.9万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心机关运行经费支出13.44万元，其中包括：办公费5万元、印刷费2万元、水费0万元、电费0万元、专用材料费0.88万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出0万元、 其他交通费用4.56万元，对企业补助0万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元。比年初预算数3万元增加10.44万元，增加348%，支出增加的主要原因是：年初预算数偏低。

（二）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截止2021年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心共有车辆0台。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台。

（四）一般性支出情况。本部门2021年度会议费支出0万元，培训费支出0万元。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（六）由于2021年机构改革，2021年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2021年12月31日。

第三部分 名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2021年度部门决算表

一、 2021年度部门决算表

二、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格附后）

部门决算公开表-城乡建设投资服务中心

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