祁东县公路建设养护中心2021年
部门决算说明
目录
第一部分单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分单位概况
祁东县公路建设养护中心是正科级全额拨款单位。至2021年12月,共有编制133名,实有人数107人,其中在职107人。
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护方面的方针政策、法律、法规和技术规范,为全县公路公共服务提供支撑保障。
2、参与拟订我县公路行业发展战略、政策法规、标准规范。
3、参与编制全县公路路网发展规划,协助开展公路项目前期工作审查及验收评估工作。
4、草拟并参与编制全县干线公路和农村公路的发展规划、全县干线公路和农村公路建设、养护的计划编制并负责具体实施。
5、负责全县干线公路和农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级;负责全县干线公路和农村公路两侧绿化带的建设和护理;负责组织实施全县干线公路和农村公路建设与大中修工程;负责组织实施全县干线公路和危桥加固和改造;负责全县干线公路与农村公路的安全运行保障及公路应急突发事件的处置;负责实施全县“四好农村路”建设工作。
6、参与全县农村公路新(改)建工程的立项审查;组织项目报批、实施项目招投标工作;组织全县农村公路新(改)建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和竣(交)工验收。
7、拟订全县干线公路和农村公路、桥梁的战备规划并经县交通战备办批准后组织实施,保障战时公路通畅。
8、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。
9、完成县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
1.综合股
负责综合、协调、督查、普法、上呈下达、公文处理、信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫、新闻报道、后勤保障、国有资产管理、公务接待、档案管理、印鉴管理、机要保密、会务、文印等工作;负责政务服务热线工作、人大代表建议和政协委员提案承办工作。
2. 财务股
负责单位财务收支、预算的编制及组织实施;负责财务收支的审核及资金的调度、管理;拟订公路养护、建设资金计划,监督资金使用情况:负责财务月、季、年报表分析,提出资金调度、周转建议;参与审查重要经济合同;负责国有资产管理监督工作;负责单位内部审计工作。
3.政工人事股
负责本单位党的建设与基层组织建设工作;负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、社会保障等工作;负责工作人员的考核、奖惩、考察、任用工作;负责专业技术培训和职务评聘工作;负责离退休人员管理工作。
4.计划统计股
负责编制管养公路发展规划及年度建设计划;负责管养公路大中修等养护工程计划编制和年度计划执行情况的检查考核;负责公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。
5.工程股
负责组织实施全县公路建设、大中修工程、安保工程、重大灾害重建等工作。负责公路新、改建工程和大中修工程的勘测、设计、施工组织,预算审核和施工技术管理、建设程序管理;负责公路建设工程竣(交)工验收;负责公路建设科技资料的收集、整理归档。
6.养护股
负责对公路的养护、公路绿化、灾害防治和灾毁重建工程等工作进行监督检查、技术指导、年度考核;负责组织公路的小修保养的预算审核和施工技术管理;负责公路养护站的建设、管理;负责组织公路管养新技术的研究、推广和应用工作;负责交通战备的组织实施工作;与交通执法大队衔接好相关工作。
7.安全机务股
负责全县国省干线公路和农村公路建设、养护的安全生产监督、检查与考核;负责安全生产教育与宣传工作;负责安全生产责任事故的调查处理;协助上级安监部门对较大(含较大)以上安全生产责任事故的调查处理;负责编制机械设备和车辆的更新、采购计划,负责组织实施机械设备和车辆的日常管理工作;与交通执法大队衔接好相关工作。
7.质量监督股
负责组织全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程的质量监督工作;参与全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程结算验收工作。
(二)决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县公路建设养护中心单位本级。
第二部分2021年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2775.23万元。与上年相比,增加936.58万元,增加50.94%,主要是新增县级公路保险费、自然村通水泥等资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2775.23万元,其中:财政拨款收入2775.23万元,占100%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计2775.23万元,其中:基本支出1455.34万元,占52.44%;项目支出1319.89万元,占47.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2775.23万元。与上年相比,增加936.58万元,增加50.94%,主要是新增县级公路保险费、自然村通水泥等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2775.23元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加936.58元,增加50.94%,主要是新增县级公路保险费、自然村通水泥等资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2775.23元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.7万元;社会保障和就业支出(类)支出122.94万元;卫生健康支出(类)支出44.55万元;城乡社区支出417.87万元;农林水支出0.2万元;交通运输支出(类)支出2099.43万元;住房保障支出(类)支出87.54万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1754.22万元,支出决算数为2775.23万元,完成年初预算的158.2%,其中:
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休党支部经费增加。
2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度全县脱贫攻坚工作奖励经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为116.72万元,支出决算为116.72万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为44.55万元,支出决算为44.55万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为394.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国道大中修300万元,太和堂桥改造94.43万元。
7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年补助经费20万元。
8、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫驻村工作队2021年5月经费。
9、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫驻村工作队2021年1-4月经费。
10、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村扶贫工作经费。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为845.41万元,支出决算为878.97万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:日常支出以及工资的调整。
12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为660万元,支出决算为920.46万元,完成年初预算的139.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:国省道养护270万元。
13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府预算县级公路保险费。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为87.54万元,支出决算为87.54万元,完成年初预算的100%,,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1455.34万元,其中:人员经费1350.78万元,占基本支出的92.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金;公用经费104.56万元,占基本支出的7.18%,主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.67万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.67万元,比去年决算减少2.33万元,减少77.7%,比年初预算增加0.67万元,本年公车改革,年初预算取消了公车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.67万元,主要是车辆油料及维修支出,比去年决算减少2.33万元,减少77.7%,比年初预算增加0.67万元,本年公车改革,年初预算取消了公车运行维护费。
截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位政府性基金预算收入合计3.44万元,较去年增加3.44万元,主要原因是扶贫工作队经费。
2021年度本单位政府性基金预算支出合计3.44万元,较去年增加3.44万元,主要原因是扶贫工作队经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数33.3万元,减少100%。比去年决算数减少58.3万元,减少100.00%减少主要原因是:本部门为非参公事业单位,无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支培训费1.79万元,用于省市桥梁工程师、统计工作培训,总人数9人,内容为统计、桥梁相关业务培训;会议费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公路巡查及领导用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求,我单位对2021年度预算开展了自评,预算数为1754.22万元,支出决算数为2775.23万元,完成了预算的158.2%。2021年在县委县政府的坚强领导和上级部门的大力支持下,开拓创新、砥砺奋进、加强管理,行业综治水平不断提升,服务管理水平不断优化。2021年部门整体支出绩效自评涉及资金2775.23万元,自评覆盖率达到100%。
第四部分名称解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
祁东县公路养护中心2021年度
部门整体支出绩效评价报告
2021年,县公路建设养护中心在县委县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕加快 “三高四新”“五个祁东”高质量发展,以“抓党建、强基础、促发展”为工作思路,团结协作,真抓实干、全力推进公路建设养护工作不断取得新佳绩。一年来,公路建设养护工作扎实有效,展现了良好公路行业形象。
一、整体部门支出情况
(一)2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计2775.23万元,其中:人员经费收入1350.78万元,一般商品服务收入104.56万元,项目收入1319.89万元。
2021年度支出总计2775.23元,其中:人员经费收入1350.78万元,一般商品服务收入104.56万元,项目支出1319.89万元。
(二)2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入合计2775.23万元,其中:工资福利收入1271.98万元,一般商品服务收入669.19万元,对个人和家庭的补助78.80万元,资本性支出755.25万元。
2021年度财政拨款支出合计2775.23万元,其中:工资福利收入1271.98万元,一般商品服务收入669.19万元,对个人和家庭的补助78.80万元,资本性支出755.25万元。
(三)2021年度财政拨款支出分类情况
基本支出1455.34万元,占财政拨款支出总额的52.44%,其中:(1)工资福利支出1271.98万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出669.19万元,包括:办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出78.80万元。
项目支出755.25万元,其中县级公路保险费300万元,小修保养、国省道养护等264.64万元,太和堂桥改造、国道大中修等394.43万元。
(四)2021年度我单位“三公”经费支出0.67万元,其中公务接待费0万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元。
(五)财务及资金管理情况
我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,结合单位情况,一年来,所有资金监管人都各司其职。严格把关,按章办事;大多数资金使用人也循规蹈矩,自觉遵守财经纪律,如实报账。总之,通过加强财务管理,规范各种财务行为,极大地提高了资金使用效益。
二、部门整体支出绩效评价情况
祁东县公路养护中心2021年度部门整体支出2775.23万元,其中单位基本支出1455.34万元,基本支出支出完成率100%;项目支出1319.89万元,项目支出支出完成率100%。
其产出和效益情况概况如下:
1、保障了工资及津补贴的正常发放,提高了职工的福利待遇,充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出,极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、公路建设养护方面。一是加强了预防性养护。实现水泥路接缝严重失养率控制在1%以下,路面换板数量大量减少,养护成本得到了降低,有效确保了公路路况稳定。处治坑槽13640平方米,完成G322线、G234线、G356线、S240线等7条线路坑槽修补;行道树修枝213.007公里,二是加强了季节性养护。调整充实应急抢险队伍,落实人员、装备、物资等各项工作,作业机械5台套,在公路沿线投入抢险材料3000m3,有效提高了公路应急反应速度和处置能力。三是加强了竞赛性养护。处治路面病害4700余平方,投入沥青砼补料900余吨,竞赛期间广大干部职工累计加班加点达1800多工日,有效确保雨季路况稳定。四是加强了生态性养护。共完成路肩杂草灌木修剪264公里,G322线、S240线绿色生态公路初见雏形。五是加强了四新技术养护。积极在管养线路推广开展新材料应用、新技术应用、新工艺应用、新方法应用、新机械设备应用,共完成29座桥梁检测。对梅下桥、百寿桥梁桥面破损伸缩缝采用新材料新技术修补效果明显,实用性大步提高。六是国省干线大中修提质改造。今年祁东县国省道大修工程共计11.807公里,其中G322线K1328+390至K1333+355段计4.965公里,G322线K361+705至K1363+547段计1.802公里,G356线K1272+000至K1273+000段计1公里,S240线K336+000至K340+000段计4公里。2021年10月11日开工建设,12月全部完工通车。
4、安全隐患整治。排查出国省干线公路、农村公路风险隐患44处,其中国省干线公路22处,农村公路19处,累计投入整治资金150余万元,国省干线、农村公路安全隐患处治率为100%;完成上级交办的“隐患清零”共计 110 余处;排查治理隐患 52处,安装波形护栏 3000余延米、安装道口桩80余根、爆闪警示灯12盏、凹凸反光镜8块、混凝土防撞墙110立方米、路面标线减速带4000余平方米、更新交通标志标牌170块(处)。深刻吸取“5.18”和“9.26”事故教训,对全县管养线路开展了地毯式风险隐患大排查大整改,一是对全县国省干线公路路面标线进行重新标划,共计标划路面中心黄线150余公里;二是对公路安全防护设施钢护栏进行了风险隐患排查,摸排出152处风险隐患点并立即完成了整改,累计安装新钢护栏313块1252米,修复损坏钢护栏337块1348米,安装修复钢护栏立柱和端头61处;三是对路侧行道树遮挡行车视野进行了修剪,累计修剪树枝达300余公里;四是对全县国省干线公路急弯陡坡等风险路段安装爆闪警示灯181盏;五是对路面破损坑槽进行了修补,累计完成修补路面坑槽500余处11165m2;六是完成对平交路口和学校路段风险隐患排查整改20处,累计标划减速带2113m2,新安装交通标志标牌39块,埋设平交路口警示桩24根等。基本实现乡道以上农村公路安防设施全覆盖。经统计,共完成干线公路安防修复工程100余处计 50余公里。
5、农村公路建设养护。一是今年我县的建设任务主要有:旅游路、资源路、产业路建设任务15.6公里,安防工程建设141公里,危桥改造3座。旅游路、资源路、产业路建设完成15.849公里,完成投资约2281万元;安防工程建设完成141公里,完成投资约2828.64万元;危桥改造完成3座,完成投资约为640.8万元。县政府在全县财政极度紧张的情况下,筹集了1000万元,对农村公路建设项目的配套资金予以足额保障。县委分管领导、县委办主任肖钟和县政府主管领导、副县长陈一江多次带领交通、公路部门深入御龙湾景区道路建设现场、黄花小镇建设现场处理路基建设矛盾、推进工作进度。二是按照县委县政府的安排,今年我县创建了2个示范乡镇、50个示范村、50条示范路和10条最美农村路,我们将通过示范创建工作,进一步推进我县“四好农村路”建设工作,为下一步创建全国“四好农村路”打基础。
三、存在的问题及下一步整改措施
在资金使用过程中,项目支出需求与额度安排不协调,存在一些资金跨年度支付的情况。在今后的工作中需进一步加强项目的组织实施和资金管理,根据资金安排及时调整项目实施计划,进一步提高资金的使用效率。
整改措施:
1、细化预算编制,精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关财务人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评指标得分87分,自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据,并按规定依法公开。
五、其他需要说明的情况(略)
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