2021年度祁东县城乡规划设计院决算说明

目录

第一部分祁东县城乡规划设计院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度城乡规划设计院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度城乡规划设计院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

第五部分 附件

1、祁东县城乡规划设计院2021年度部门整体支出绩效评价报告

 2、祁东县城乡规划设计院决算公开表

 

 

第一部分

祁东县城乡规划设计院单位概况

 

一、城乡规划设计院职责

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况及决算单位构成

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

祁东县城乡规划设计院只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2021年预决算编制范围内的只有本级。

 

 

第二部分

 

2021年度城乡规划设计院决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

 

 

第三部分

2021年度城乡规划设计院决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计562.62万元。与2020年决算数699.67万元相比减少137.05万元，减少19.59%，减少主要原因是人员调整减少及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计562.62万元，其中：财政拨款收入562.62万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计562.62万元，其中：基本支出562.62万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计562.62万元，与2020年数699.67万元相比，减少137.05万元,减少19.59%，减少主要原因是人员调整减少及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出562.62万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少137.05万元，减少19.59%，减少主要原因是人员调整减少及公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出562.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.14万元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出43.5万元，占7.73%;卫生健康（类）支出21.74万元，占3.86%；住房保障（类）支出45.24万元，占8.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为502.27万元，支出决算数为562.62万元，完成年初预算的112.02%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为385.03万元，支出决算为452.14万元，完成年初预算的117.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资上调，一般商品和服务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为53.63万元，支出数43.5万元，完成年初预算的81.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为23.39万元，支出数21.74万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为40.22万元，支出数45.24万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，支出基数比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出562.62万元，其中：

人员经费469.65万元，占基本支出的83.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费92.96万元，占基本支出的16.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数0万元相比，无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数0万元相比，无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数0万元相比，无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作需要及车况老旧所以增加了车辆的运行及维修费用。与上年数3.3万相比增加4. 39万元，增长133.01%,增长的主要原因是业务工作增加及工具车车况老旧，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元.全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费7.7万元，主要是业务工作需要产生的油费、车辆保险费及车辆维护费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（皮卡工具车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度祁东县城乡规划设计院政府性基金收入、支出为0万元，无政府性基金收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

祁东县城乡规划设计院2021年度单位运行经费支出92.96万元，比年初预算数17.4万元，增加75.56万元，增长434.25%。主要原因是：因业务量增多，故而增加了许多的公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年祁东县城乡规划设计院开支会议费0万元；开支培训费0.42万元，用于开展城乡规划勘测、设计等培训，人数35人，次数为3次，内容为增长城乡规划设计院业务人员专业知识。（培训活动分别为：城乡规划勘测培训、规划设计培训、无人机勘测培训；经费预算支出分别为城乡规划勘测培训支出0.09万元、规划设计培训支出0.12万元、无人机勘测培训支出0.21万元）

十一、政府采购支出说明

祁东县城乡规划设计院2021年度政府采购支出为0万元，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车（皮卡工具车）2辆，其他用车主要是用于外出勘测及下乡等业务用车；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算开展了绩效自评，其中整体预算支出562.62万元，无项目支出。年初一般公共预算数为502.27万元，支出决算数为562.62万元，完成了预算的112.02%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

具体报告内容见附件。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职式缴纳的医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公种负金支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费以及其他费用。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第五部分附件

2021年部门决算-城乡规划设计院

祁东县城乡规划设计院2021年度整体支出绩效评价报告（2）

附件下载：