2021年祁东县农村经营服务中心

部门决算

目录

第一部分农村经营服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

农村经营服务中心单位概况

一、部门职责

根据祁编[2019]23号文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法规，指导农村贯彻执行农村经济政策和相关法律法规。

(二)负责开展乡村集体经济组织的建设、财务会计、资金、资产管理和审计等相关服务性工作，提出稳定和完善以家庭承包经营为主体的责任制和统分结合的双层经营体系的意见和建议。

(三)负责开展农村土地承包、土地承包经营权流转、农村专业合作经济组织、家庭农场的建设与发展等相关服务性工作。

(四)负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测统计。

(五)负责农村会计函授教育和电算化培训。

(六)负责清牧原县农村合作基金会的借款。

(七)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心共有编制26名，在职20人、离退休53人，内设机构包括：

(1)综合股。负责中心内务、文件收发、文秘、档案、机要保密、综治、计划生育;负责人事，劳资、社会保障及离退休人员管理工作;负责党建和意识形态工作;负责农村会计函授教育和电算化管理培训、辅导及村会计业务培训。

(2)财务股。负责编制中心财务预决算;负责国有资产日常管理;负责清收原县农村合作基金会的借款相关服务工作;承担中心日常财务收支核算工作。

(3)农村专业合作经济组织股。负责指导农村专业合作经济组织的体系建设;指导农村专业合作经济组织信息网络建设;指导农民专业合作社扶持项目的申报;指导农民专业合作社的内部管理工作。

(4)农村财务资产指导股。指导村级财务实行“村账乡镇代管”；指导农村财务管理，建立健全农村集体财务管理制度，拟定农村财务管理办法；指导村级财务清理和财务公开及村级财务“互联网+监督”工作；指导协调村级债务的清理和消赤减债工作；指导农村集体资产、资源的管理评估；指导发展壮大农村集体经济:制定农村集体资产、资源的管理制度和办法；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况进行监测，承担农村村级审计服务工作。

（5）农村土地流转服务股。负责宣传有关农村土地承包管理的法律法规和政策;指导农村承包合同。农村土地流转合同各类专业承包合同的备案、审核、签订、鉴证、变更、兑现、档案管理等工作;指导农村土地流转信息上报工作;指导全县农村土地流转价格评估工作;负责建立全县农村土地承包经营权流转信息库，发布流转信息。

（6）农村宅基地服务股。负责农村宅基地管理的相关工作。

（二）决算单位构成。祁东县农村经营服务中心只有本级，没有二级决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县农村经营服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（决算公开表附后）

第三部分

2021年度祁东县农村经营服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

祁东县农村经营服务中心2021年度收、支总计559.53万元。与2020年1053.97万元相比，减少494.43万元，减少46.91%，收入和支出减少的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助、乡镇经营管理站人员异动和“互联网+监督”工作经费减少了。

二、收入决算情况说明

祁东县农村经营服务中心本年收入合计559.53万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

祁东县农村经营服务中心本年支出合计559.53万元，其中：基本支出247.12万元，占44.16%；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出312.42万元，占55.84%；主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

祁东县农村经营服务中心2021年度财政拨款收、支总计559.53万元，与2020年相比，减少494.43万元，减少46.91%，收入和支出减少的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助、乡镇经营管理站人员异动和“互联网+监督”工作经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祁东县农村经营服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出516.66万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，减少537.3万元，减少50.98%，收入和支出减少的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助、乡镇经营管理站人员异动和“互联网+监督”工作经费减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农村经营服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算516.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.99万元，占比3.48%，科学技术 支出8.07万元，占比1.56%,卫生健康支出6.85万元，占比1.33%；社会保障和就业（类）支出39.38万元，占比7.62%；农林水支出430.40万元，占比83.3%；住房保障支出（类）13.98万元占比2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农村经营服务中心2021年度财政拨款支出年初预算数183.73万元，支出决算为516.66万元，完成年初预算的276.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加土地确权颁证和产权制度工作经费。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%。　　

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。决算数大

于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为144.26万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动，减少了基本支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、市扶持农民专业合作社追加了部分扶持资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为125万元。算数大于预算数的主要原因是中央、市扶持家庭农场追加了部分扶持资金。

8.林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.42万元。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨了产权制度改革工作经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县农村经营服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.24万元，其中：人员经费183.17万元，占89.68%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.07万元，占10.32%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农村经营服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算0.6万元，决算为0.6万元，完成预算的100%。2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.6万元与2020年的1.24万元减少0.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费减少0.64万元，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

农村经营服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车运行费支出0万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车。截止2021年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出0.6万元。全年共接待来访团组6个、来宾123人次，主要是省产权办来我县检查工作、市农业局来中心调研、祁阳农经站、建行来我县学习产权制度改革工作发生的接待支出。

3.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农村经营服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入42.88万元；年初结转和结余0万元；支出42.88万元，其中基本支出42.88万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

县农村经营服务中心2021年度机关运行经费支出28.48万元，比2020年的34.45万元减少5.97万元，减少17.32%，减少的主要原因是土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。比年初预算数10.08万元增加18.40万元，增长182.55%。主要原因是增加了土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。

十、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、一般性支出情况

农村经营服务中心2021年度会议费0万元，培训费0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，县农村经营服务中心无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

县农村经营服务中心2021年项目支出总计312.42万元，全部实行项目绩效评价。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。项目各项评价结果为“优”。

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金559.53万元，自评覆盖率达到100%。2021年，县农村经营服务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年农村经营服务中心决算公开表

（注：决算表原表内的数字以元为单位，决算公开表以万元为单位，由于四舍五入的原因可能会导致公开表中各项明细数与其对应总数存在一定程度上的小数误差，为正常情况。）

2021年农村经营服务中心决算公开表_125672021年农村经营服务中心决算公开表

附件下载：